ISO14001：2015内审检查表()

2022-10-07 20:54:47 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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ISO14001-2015内审检查表

受审核部门审核准则符合说明涉及条款

管理层

ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规

○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。审核内容、证据

及方法

审核日期审核员

审核记录审核发现

4.1理解组织及其所处的环境

◆内部环境有哪些？

◆外部环境有哪些？

4.2理解相关方的需求和期望

◆相关方有哪些？

◆需求又有哪些？

◆公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？

4.3确定环境体系的范围

受审核部门审核准则符合说明涉及条款

管理层

ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规

审核日期审核员

○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。审核内容、证据

及方法

◆所需的过程和相互作用是什么？

◆领导的作业和承诺通过什么方式来实现

审核记录

审核发现

4.4环境管理体系

5.1领导作用与承诺

5.2环境方针

◆环境方针是什么？怎么得到制定、传递和实现？

受审核部门审核准则符合说明涉及条款

管理层

ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规

审核日期审核员

○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。审核内容、证据

及方法

审核记录审核发现

9.2内部审核

◆内审的流程和要求有哪些？

9.3管理评审

◆管理评审怎么策划，策划哪些内容？