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成都达斐丽集团高管绩效考核与薪酬设计方案
财务总监绩效考核与薪酬设计
一、绩效考核目：
为客观公正地评价财务总监的工作业绩，落实公司的目标责任,确保完成公司的各项财务目标，提高公司的经济效益,特制定本制度. 二、绩效考核期限：
年 月 日至 年 月 日止 三、财务总监职责:
1、 参与制订公司的经营发展规划并提出建议。
2、 制定并修改公司的各项财务管理制度和计划,建立财务管理体系。 3、 监督和指导财务制度和财务计划的执行，规范企业财务内控管理。 4、 对公司的融资、投资、预算、决算、资金、税务进行全面统筹管理。 5、 组织公司财务风险控制工作。
6、 建立和打造高素养的财务团队，稳步推进财务部维才计划。 四、考核指标和标准： 指标编号
考核指标
权重
目标值
考核标准
数据来源
考核频次
1
财务管理系统15％ 针对集团和各该指标主要从2个综管部
经营板块的业维度进行考核: 流程建设
务性质,设计能错误!针对各业务
有效进行财务管控的路径,规避集团总部对各子公司财务失控的风险.同时,在实践的过程中对流程进行不断的深化、完善。管理系统建设的任务成果以书面形式的规范化文件呈现。
板块设立相应的财务管理流程和管理制度并形成规范化文件。有相应的管理文件并且能覆盖财务管理工作的报销、核算、税务、预算等几个基本面。（满分50分）
错误!各业务板块的总经理对财务管控的满意度。（满分50分）
1达成目标值，计○
100分.
2误差率在5%—○
10%之间，计60分。
错误!误差率超过10％或无预算计0
季度
2 财务预算管理 15%
月度预算费用与实际费用误差率控制在5%以内
财务部 季度
成都达斐丽集团高管绩效考核与薪酬设计方案
分。
3
税收筹划分析15% 及筹划方案
因税收优化公司税负占比较上一年度同期降低5％
错误!完成目标值财务部 计100分，每少一个百分点扣5分。 错误!与上年度持平，计60分。 错误!比上一年度高出5％以内,计0分。超出5%，每多一个百分点扣200元。
季度和年度
4
经营绩效分析15％ 每个季度的第错误!按要求完成总经办
一个月月初需任务计100分。 和财务分析
组织经营专题错误!按时提供分
会议，分析各板块上一季度的经营数据，并提供建设性的意见和下一季度经营努力方向。同时针对给板块的经营特点和存在的问题,提出规避经营风险的指导性建议。每会计年度结束的次月应提供全年的经营分析报告。
析报告，但采信度
一般的,计60分。 错误!未提供分析报告的计0分。
季度和年度
5
财务报表及时10％ 每月10日之前○，1完成目标要财务部、总季度
完成上月的各求计100分。 经办 准确
项财务报表，数错误!未按时完成据准确无差错。 或数据出错，计0
分。
6 财务资金筹划 20%
资金使用成本低于银行利息.对资金用途进行合理的分配，保障主要业务资金和公司日常运营基本开支不断流。 1完成目标要求○
计100分。
错误!资金使用成本与银行利息持平,但资金不断流，计60分。 错误!资金断流或资金使用成本高于银行利息，计0
财务部、总经办
季度
本文来源：https://www.wddqxz.cn/78a48e385a0102020740be1e650e52ea5518ced3.html
2023-01-08
