采购发票交接要求

2024-01-13 11:14:26 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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采购发票交接要求

 采购部交到财务发票时，需进行交接，附发票交接清单，写清楚供应商名称，

发票号，金额和日期，让财务核实签字确认。

 采购入库不管是有发票的，还是暂估的，采购部在交到财务时，必须标示清

楚。单据尽可能早点交到财务，最后部分单据最迟30日中午前要交到财务，如果全部积压到月末交给财务入账，会造成财务工作量都集中到月底，工作量太大，延后了财务结账时间。

 采购发票和后面的所附入库单必须一一对应，如果发票内容是物料一批，所

附合同明细必须和入库单上明细一一进行勾对，如果有部分产品没来或退货或数量有变动时，必须要标示清楚，发票金额和入库单金额保持一致。  没有进ERP的手工入库单，和发票交到财务时，需要有物料请购单，采购合

同等，写清楚请购部门，如果是研发用料，还需要写明用在哪个项目上，以便费用的划分和归集。

 增值税发票有效抵扣期是180天，采购部交到财务的发票必须距离到期日前

10天以上，并提醒财务人员，此张发票马上到期了，财务会尽快抵扣，以免发票过期不能抵扣。