水利工程质量检测机构专项检查自查表

2022-07-08 10:18:41 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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水利工程质量检测机构专项检查自查表

填报单位：（公章）年月日

序号

1 1.1

检测机构检测人员检查内容

检查要点检查要点

人员岗位证书及岗位分

工，操作人员是否持证上岗

查看试验室资质认定要求的管理体系审核和年度评审材料的有效性现场查看，查阅检测仪器设备台帐及运行记录现场查看，查阅检测仪器设备校准台帐

现场查看，查阅检测仪器设备修复、校准台帐及运行记录

仪器设备标识是否齐全

样品（试件）与原始记录管理

检查情况 □符合□基本符合□不符合

□符合□基本符合□不符合 □符合□不符合 □符合□不符合

检查意见

检查情况

备注

1.2 质量体系

1.4

检测仪器设

备

□符合□不符合 □符合□基本符合□不符合

检查情况

2 检查要点备注

2.1

现场查看待检样品摆放及标识情况，查阅收样登记系统及台帐，是否存在

样品（试件）

识别混淆

台帐

查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐，是否存在插号、重号、缺号

留样

试样应留置时间是否符合规程规范要求查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐，是否存在插号、重号、缺号

□符合□基本符合□不符合

□符合□不符合

2.3 □符合□不符合

□符合□不符合

2.5

检测试验原始记录

查阅收样登记、检测原始记录、报告及出具报告登记台帐，是否存在信息不符现象

□符合□基本符合□不符合

3

检测报告与报告发放登记管理

检查要点检查情况备注

3.1

检测报告信息及结论表述

查阅检测报告内容是否包括为说明检测结果所必需的各种信息，以及检测方法所要求的全部信息

□符合□不符合

检测结果结论是否按照选择的检测方法中的规

□符合□不符合

定，准确、清晰、明确、客观地在报告中表述核查机构资质证书，核对报告，是否存在超资质开展检测活动

报告数据如作修改，应符合相应管理规定

□符合□不符合

3.2

检测能力与数据信息

□符合□不符合

3.3

查阅委托单、收样登记、

报告标识原始记录，核对报告是否□符合□不符合

有分编号和重复编号报告审批程序

查对审批授权及程序，核对人员分工及岗位证，检查报告审批程序手续是否完整有效

查阅档案，核对报告、委托单、原始记录相应内容信息

查阅不合格报告登记台帐，是否按规定时限及时书面告知有关单位

3.4

□符合□不符合

3.5

报告发放登记 □符合□基本符合□不符合

□符合□基本符合□不符合

□符合□基本符合□不符合

3.6

不合格报告处理程

查阅机构内部流转时限

序

规定，是否按规定时限内完成相关程序手续

自评估

填报人：电话：