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玲 珑 电 子 有 限 公 司
工资、奖金及日常报
文件名称
销管理办法
WI-FD-03 三级文件
文件编号:
文件类型
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A0 1/2
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QP-01-F08 A0
玲 珑 电 子 有 限 公 司
工资、奖金及日常报
文件名称
销管理办法
1.0 目的
为了减少不定时的、大量的不等数量的奖金、补贴等需要财务部处理、造成财务部员工的工作间断，准备零钞和不定时的发放占用了出纳大量的精力和时间等原因造成的人力资源浪费，特制定本规定。
2.0 适用范围
适用于公司工资、奖金及日常报销管理办法。
3.0 职责
3.1 财务部门统一对工资、奖金和日常的资金运作进行管理。
4.0 名词解释：
无。
5.0 程序
5.1奖金管理
5.1.1各单位当月的奖金，应及时报由本部门文员进行统一汇总，报本部门负责人审批后，由专人将纸质单据同电子文档一同在次月21日前一次性报送财务部，财务部核对无误后，将在发放工资时一并发放。 5. 1.2各生产单位根据其归属部门分别上报模具事业部、注塑事业部、IMD事业部；其他部门根据其归属逐层上报。
5. 1.3各部门确定奖金后应及时公布奖金金额，员工在领取奖金时自备零钞。
5. 1.4至本规定公布之日起财务部不在单独受理各单位的奖金、奖金性质的补贴、补助等，只针对最终部门统一受理，一次发放。
5.2日常费用和零星采购报销定于每周星期二、星期四下午，由经办人持签字完整的有效单据在财务部统一办理。其余时间均不办理。
5.3工资发放日外正常工资、奖金和离职工资的领取定于每周星期五下午14：00后统一办理；领工资前员工应核对清楚考勤和工资标准，领工资时员工应带齐厂牌或离职单等公司规定相关证件、单据。 5.4发生费用支出频繁且金额较大的特殊部门或人员，根据工作需要，在征得部门负责人同意后可申请业务备用金，报账冲销。
5.5 奖金的发放：根据部门负责人审批好的奖金明细表由财务部派专人发放到员工本人。
6.0 记录表格
无
文件编号:
文件类型
WI-FD-03 三级文件
版本 页码
A0 2/2
QP-01-F09 A0
玲 珑 电 子 有 限 公 司
工资、奖金及日常报
文件名称
销管理办法
文件编号:
文件类型
WI-FD-03 三级文件
版本 页码
A0 3/2
QP-01-F09 A0
本文来源：https://www.wddqxz.cn/5f4e141d356baf1ffc4ffe4733687e21af45fff9.html
2022-04-20
