班组建设检查重点

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总体检查：

1、要有跟班领导的安全责任工作任务检查清单；

2、在跟班记录里，体现包保领导（只补设备部领导）对班组建设的抽查情况，查找班组基础管理存在的问题。

3、部门要有兼职负责班组建设的领导（问起来答复：经理），还要有专职或兼职的负责班组建设的主管（答复：班组建设负责人） 4、班组建设交流情况（厂内） 5、全外委班组组织机构

安全管理

1、安全生产岗位责任制必须是厂内下发的红头文件，抽查员工岗位责任制内容2-3人； 2、安全生产责任状签订要求：严格按照四级管理签订 企业控制重伤和事故 车间控制轻伤和障碍。 班组控制未遂和异常。

个人控制违章和差错。班长和个人签订的一定要有违章和差错的要求，指标和措施一定要

对应，指标一般都是零。 3、违章档案必须体现积分（我给大家发过模板）

4、查班组发生的异常会根据公司的考核通报反着查，异常班组内要有分析会记录，抽查班员对异常措施的掌握程度。

5、四不伤害内容抽查（2-3人）

6、班组内要留存最新版的高、中、低风险清单，是否覆盖全部工作，并对预控措施进行拷问。

7、高风险六不开工资料检查 8、班组日志

9、班组应急预案检查，抽考应急电话、应急预案内容掌握情况

10、厂内是否下发安全性评价通知，对应厂内的安全性评价要求，是否开展对应的工作。 11、安全日活动里不安全事件学习讨论发言占人数的1/3-2/3； 12、工余安健环内容要符合：




13、班组内要有行业标准，二十五项反措必须是国家能源集团2019年下发版本

14、安规考试每年两次，考试试卷（检查卷面评分情况）、成绩汇总；A修和重大技改按要求都要有安规考试。

15、消防安全责任制必须是厂内下发的红头文字版，责任制要覆盖到班组。

16、厂内的春、秋检及重大节假日检查通知，班组是否按照通知要求进行检查和整改。 17、班组的定置管理

18、有外委员工的班组，必须由外委人员一览表

19、工器具现场检查实物，看是否超期和完好

20、加分项必须是2020年获得的，论文不加分，获得重庆市荣誉相当省级（劳动竞赛的五小加5分）

生产管理（设备部）：

1、根据本部门和厂内的考核通报进行对应查评

2、整理厂级和本部门内的会议纪要，查找班组对应的工作和问题，形成表格，表格内容要分门别类。

3、设备分工必须明确，有A、B角，人员发生变动要及时调整，查现有人员台账（这个不一定跟班组要），对应检查设备分工人员是否对应。

4、月度消缺率和及时率的统计，班组要有月度缺陷分析总结，总结内容应包括：重要缺陷、重复缺陷、遗留缺陷的分析，下个月的消缺计划。

5、月度无渗漏分析，渗漏分析要统计三个渗漏率，分别是：渗漏发生率、渗漏治理率、综合渗漏率；有无渗漏点现场检查。

6、对应专业的密封点台账（动、静密封点）。 7、重要转机的无振动管理台账。

8、成本管理：ERP领用的物资费用和其他费用统计（包括零星用工），以月为单位进行统计并做费用分析。（没有是否超预算分析（计划和实际使用费用相比较）要扣分）

9、隐患管理：检查隐患台账，隐患台账包括（名称、发现时间、隐患来源（自查或者集团/厂内下发）、隐患等级、整改期限、责任人、完成时间）。

10、定期工作：以红头文件下发的定期工作标准（我们部门新印刷的签字版，是合格的），必须是更新版（此项扣5分），依照标准抽查定期工作的执行情况（例如：开展定期工作的工作票、记录等），定期工作要在软件上进行管理（此项扣2分）。

11、检修质量管理：9月份以后的W、H点验收，要有执法记录仪存档，检查文件包、工序卡的编制和使用情况。

12、修后的日常管理

13、设备变更：变更手续齐全，要有对应的培训记录。

14、技术监督：人员取证情况、技术监督问题台账、完成情况等。 15、班务日志：检查是否有针对性

16、台账管理：规程是否是最新版，是否印刷，有没有人手一本，有无审批和受控章，台账要素是否齐全。

生产管理（发电部）

1、运行部两个细则（发电厂并网运行管理实施细则和并网发电厂辅助服务管理实施细则）； 2、运行巡检记录检查，包含：巡检时间、设备名称、巡检标准、巡检人、巡检结果；巡检异常分析记录； 3、值际竞赛

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