采购管理制度(木材加工)

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采购管理制度



1.1目的

为使本公司原物料的采购作业严格按相关程序进行操作,特制定本制度加以监督和督促。

1.2范围

凡大宗原料、辅料、包装材料、设备、零件、器材、办公用品等采购业务中,有关询价、议价、采购等作业,均适用本制度。

1.3 供销部门及权限的划分

1.3.1公司原物料的采购数量、价格等均由生技部、品管部与供销部和财务部组成的采购计划决定。

1.3.2临时的、紧急的采购,由使用部门提出申请,供销部负责询价,呈总经理签准。1.3.3具体采购业务由供销部负责执行,而特定仪器、设备之采购须由请购部门主管和技术人员参与技术、价格、质量等方面的审定。

1.4 采购工作基本原则

1.4.1供销部门是公司在原物料采购过程中的最高决策机构。

1.4.2公司的总经理是采购委员会会议决议的最高执行者。

1.4.3公司的财务部门必须对采购业务与采购委员会会议决议是否相符,予以充分的反映和监督。

1.4.4质量监督部门必须对购入生产用原料的质量予以全过程的监控。


1.4.5供销部门必须根据采购委员会的会议精神,多途径,少环节,货比三家,适时,适质,适量,适价保证原物料的供给。

1.4.6采购会议须定期与不定期召开。例如,根据年、季、月销售和生产目标应定期举行;根据原物料的采购特点及资金调度情况应不定期的举行。

1.4.7供销部门必须定期做出市场、供货、存货及采购等分析,并及时提交采购委员会。供销部应对供货市场,供应商情况,需购原物料质量、价格、数量、运输、气象资料、进出口数据、原物料库存、原物料耗用情况等做出定期分析。

1.4.8供销部和财务部应于每月末与供应商核对供货数量、应付货款和商务处理等资料.

1.4.9供销部应定期对采购人员进行业务培训和考核,以提高采购人员的业务能力和思想品德水平。

1.4.10原物料采购须遵循“货到付款”的原则,严格控制原物料预付货款。

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