用友U8运费发票操作详解

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在实际业务过程中，常会发生这样的业务，货物和发票是在同一个月份或者同时到的，采购入库单和采购发票进行了采购结算。而运费发票在结算之后或者下个月才到，但其运费成本也是要分摊到入库成本中的，如何调整？

一、当采购发票和运费发票同时到来时，操作流程如下：

1、先参照采购入库单生单，生成采购发票；

2、再做运费发票，运费发票的数量可为零或者具体的数量，还有具体要选择是应税内含还是应税外加（针对运费税制改革，应税内含就是运费税制改革前，应税外加就是运费税制改革后）；

3、采购结算——手工结算——选单——全选——匹配；

4、分摊——结算

二、如果运费发票先到，建议先不结算，待采购发票到时，一起进行“手工结算”（结算步骤如上），直接把运费金额分摊到采购入库单上，也不用再“暂估成本处理”。 。 三、如果运费发票是采购入库单与采购发票结算之后才来，或者是下个月才来。这时候通过“费用折扣结算”来实现。操作步骤如下： 1、做运费发票；

2、做费用折扣结算

再点入库进到下面界面，选择要结算的单据

再点发票（默认就是运费发票），进入下面界面，选择要结算的运费发票；

再点分摊，然后点结算，如下。


接下来，月末准备月结的时候，单据正常单据记账，记完账之后，选择下面的“结算成本处理按钮”，如下：金额正是运费分摊给这两笔入库单的金额。

选择然后点暂估，将产生一张入库调整单，完成。

查看存货核算的明细账，将发现系统通过入库调整单把运费分摊到当月成本了。 材料A明细账：

材料B明细账：

备注：这个分摊的运费，系统是根据每个材料的金额在分摊当中所占比重分摊而来。

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