办公用品发放管理制度

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办公用品发放管理制度

一、目的与依据

本制度旨在规范办公用品的发放与管理，确保办公用品的合理使用和经济利用。依据《国家行政机关办公用品管理办法》等相关法律法规制定。 二、适用范围

本制度适用于公司内部各部门、各岗位的办公用品的发放和管理。 三、发放程序

1.部门内部需自行购买办公用品的，部门负责人应提前确定需购买的物品种类和数量，并填写《办公用品申请单》，报请上级审批。

2.经上级审批通过后，申请人应按照公司的采购流程进行购买，采购人员跟进采购并保留相应的采购凭证。

3.采购完毕后，申请人应及时将采购凭证、发票等相关凭证归档保存。 四、发放原则

1.办公用品的发放以实际需要为依据，根据工作需要和岗位职责进行合理配置，不得存在过剩或浪费现象。

2.优先发放高消耗、高频使用、易损耗的办公用品，如纸张、笔记本、订书机等。

3.对于部分特殊用品，如电脑、打印机等，需申请并经上级审批后方可购买。 五、库存管理


1.公司设立统一的办公用品库房，由专人负责仓库管理。

2.库存管理人员应按照公司制定的库存管理制度进行入库和出库的登记和监控，及时更新库存清单。

3.部门需要领取办公用品时，需填写《领用单》，并经职责人审批后方可领取。库房管理员根据《领用单》进行出库操作，并将出库情况记录在库存管理系统中。

4.领用人应按照实际需求合理使用办公用品，不得私自调拨或外借，且不得出现浪费和滥用现象。

5.部门归还使用完或剩余的办公用品时，应填写《归还单》，由库房管理员验收入库，并确认入库情况。 六、报废处理

1.办公用品因超过保质期、过期等原因造成不能继续使用的，应按照公司规定的报废流程进行处理。报废申请人需填写《报废申请单》，经上级审批后执行。

2.凡实际发生的报废物资，应作废清账并出具相应的报废处理单，记录有关报废的信息。并由组织机构审核并保存相关的报废凭证。 七、监督检查

1.公司内部设立办公用品监督检查专员，负责对办公用品的发放和管理情况进行监督和检查，并定期向公司领导汇报。

2.对于发现的违规行为，监督检查专员应及时督促整改，并按规定追究相关人员的责任。

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