采购管理控制程序

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1 目的

为确保本公司的采购程序完整及有系统地对供应商进行评估,确保所采购的产品符合公司规定的要求. 2范围

适用于原材料，委外件，MRO类物料、五金备件以及服务类的采购以及相应供应商的选择、评定和控制. 3 职责/依据

3。1采购员负责审核、发放由计划员制定的物料需求计划表。 3.2 采购员负责组织进行供应商评定。

3.3 研发部负责提供原物料规格书原始数据,工艺部负责编制原料规格书，在供应商评定时,质量部,生产部，进行样品测试.

3。4 质量部负责对进厂物资进行检测或验证,协助采购对供应商进行评定. 3。5生产部或使用部门协助对样品的测试。 4. 程序/内容

4.1 供应商的业绩评定

4。1.1 原材料供应商业绩评定

4。1.1.1产品质量:严格执行产品的仓储、运输、质检等方面的管理制度，对不合格品有控制办法；

4.1.1。2 产品价格：产品报价单客观、具体、透明,积极配合本公司提出的付款条件，发票准确、及时；

4。1.1。3 交货周期:按时按量的交货；

4。1。1.4 售后服务：对订单、交货、质量投诉等问题进行及时主动的处理。

4。1.1.5 采购将《原材料供应商业绩评定记录表》(附件1）分发到相关参与评估的部门或人员。如有必传真或电子邮件一份给供应商（不做备查记录,只是通知相关人员做准备材料）。 4.1。2 物流运输供应商业绩评定

4。1。2。1提货，交货及时,供应商无爽约、迟到等现象; 4。1。2。2 交货完好，无货物损坏现象； 4.1。2。3 运输途中无重大事故，（包括无交通事故，走失，货损情况）; 4。1.2.4 服务质量、态度良好，及时主动帮忙装卸货，无客户投诉。 4。1。2。5采购将《物流运输供应商业绩评定记录表》（附件2）分发到相关参与评估的部门或人员。如有必要传真或电子邮件一份给供应商（不做备查记录,只是通知相关人员做准备材料）.

4。2 生产性物料采购

4。2.1 《采购订单》(附件5)应包括如下事项：供应商名称、采购单编号、品名、规格、数量、交货日期、总金额、付款条件、注意事项（违约责任）、备注等说明。

4.2。1.1采购方式第一种根据公司的全年（或半年）的生产计划，下订单给供应商备料，根据实际生产,要求供应商分批到货;

4.2。1。2 采购方式第二种采购根据实际生产计划，下订单给供应商，供应商根据订单，按时按量的到货。

4.2.2 首次向合格供应商采购物料时，需与其签订采购合同，明确质量保证要求，验收条件、原物料标准、违约责任等内容,采购合同需经核准后方能生效.

4。2。3 采购需向供应商提供相应图纸或原物料标准，并做好发放记录。 4。2.4 经审批后的采购单采购员应妥善保管。

4。2。5原材料的采购，应以生产计划、库存等为参考依据。


4。2.6采购订单有变更时，由采购与供应商联系处理. 4。3非生产物料的采购 4。3.1 固定资产采购

4。3.1。1 单位金额超过RMB2，000且耐用年数超过一年的独立机具、仪器设备均属固定资产。

4.3.1.2申请部门填写《固定资产采购申请单》（附件3）。 4。3.1。3相关固定资产记录需长期保存. 4。3。2 一般资产和非生产物料采购.

4.3。2。1单位金额在RMB2，000 以下或耐用年数不超过一年的独立设备。 4.3。2。2整部机械及零件。 4。3。2。3备用的机械零件。 4.3。2。4杂项支出及文具用品。

4。3。2。5除购置整部机器填写《固定资产采购申请单》（附件3），试机完成后的增设设备，除符合固定资产定义外,其余零组件全部使用一般《非生产采购申请单》(附件4）。 4.3。3项目类采购

4.3。3.1申请部门填写项目申请单，经审核后交至采购.

4。3.3.2采购根据项目要求选择两家以上供应商提供项目方案以及报价。 4。3.3.3采购员协助申请部门与供应商协商项目方案.

4.3。3。4待确认方案和供应商后,由采购完成合同等相关商务信息的处理。 4。3.3.5待项目结束后,由使用部门填写验收单. 4。4费用结算 4。4.1.1生产性物料根据和供应商付款条件,在与供应商核对到期账务后，并按照公司财务要求，根据审批权限批准后依付款条件付款。 4.4.1.2非生产物料采购的付款，一次性采购根据采购合同条款和公司财务付款规定执行，日常MRO根据与供应商付款条款规定，根据审批权限批准后依付款条件付款。

4。4.1.3项目类根据与供应商付款条款规定，并附使用部门的项目验收单，根据审批权限批准后依付款条件付款 4.5 供应商的质量控制

4.5。1 采购部负责建立供应商档案（非生产物料部分可不建档）. 4。5.2 采购员依据质量部的《原材料质量月报》（–CX—QA-061）,对质量异常的供应商发放《纠正和预防措施处理单》（–QR—QA-038）。 5相关文件

5.1《不合格品控制程序》(–CX-QA—005) 5。2《仓储运输管理控制程序》（-CX—SC—004） 6 质量记录

6。1《原材料质量月报》（–CX-QA-061) 6.2《纠正和预防措施处理单》（–QR-QA-038) 6。3《固定资产采购申请单》（—QR—SC—025) 6.4《非生产采购申请单》（-QR-SC-004） 6.5《采购订单》（-QR-SC-026）

6。6《原材料供应商业绩评定记录表》（-QR—SC-032) 6。7《物流运输供应商业绩评定记录表》（—QR-SC—031)

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