采购管理控制程序

2022-05-12 21:24:24   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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控制程序,采购管理
1 目的

为确保本公司的采购程序完整及有系统地对供应商进行评估,确保所采购的产品符合公司规定的要求. 2范围

适用于原材料,委外件,MRO类物料、五金备件以及服务类的采购以及相应供应商的选择、评定和控制. 3 职责/依据

31采购员负责审核、发放由计划员制定的物料需求计划表。 3.2 采购员负责组织进行供应商评定。

3.3 研发部负责提供原物料规格书原始数据,工艺部负责编制原料规格书,在供应商评定时,质量部,生产部,进行样品测试.

34 质量部负责对进厂物资进行检测或验证,协助采购对供应商进行评定. 35生产部或使用部门协助对样品的测试。 4. 程序/内容

4.1 供应商的业绩评定

41.1 原材料供应商业绩评定

41.1.1产品质量:严格执行产品的仓储、运输、质检等方面的管理制度对不合格品有控制办法;

4.1.12 产品价格:产品报价单客观、具体、透明,积极配合本公司提出的付款条件,发票准确、及时;

41.13 交货周期:按时按量的交货;

411.4 售后服务:对订单、交货、质量投诉等问题进行及时主动的处理。

41.1.5 采购将《原材料供应商业绩评定记录表》(附件1)分发到相关参与评估的部门或人员。如有必传真或电子邮件一份给供应商(不做备查记录,只是通知相关人员做准备材料) 4.12 物流运输供应商业绩评定

4121提货,交货及时,供应商无爽约、迟到等现象; 4122 交货完好,无货物损坏现象; 4.123 运输途中无重大事故,(包括无交通事故,走失,货损情况); 41.2.4 服务质量、态度良好,及时主动帮忙装卸货,无客户投诉。 4125采购将《物流运输供应商业绩评定记录表》(附件2)分发到相关参与评估的部门或人员。如有必要传真或电子邮件一份给供应商(不做备查记录,只是通知相关人员做准备材料).

42 生产性物料采购

42.1 《采购订单》(附件5)应包括如下事项:供应商名称、采购单编号、品名、规格、数量、交货日期、总金额、付款条件、注意事项(违约责任)、备注等说明。

4.21.1采购方式第一种根据公司的全年(或半年)的生产计划,下订单给供应商备料,根据实际生产,要求供应商分批到货;

4.212 采购方式第二种采购根据实际生产计划,下订单给供应商,供应商根据订单,按时按量的到货。

4.2.2 首次向合格供应商采购物料时,需与其签订采购合同明确质量保证要求,验收条件、原物料标准、违约责任等内容,采购合同需经核准后方能生效.

423 采购需向供应商提供相应图纸或原物料标准,并做好发放记录。 42.4 经审批后的采购单采购员应妥善保管。

425原材料的采购,应以生产计划、库存等为参考依据。


42.6采购订单有变更时,由采购与供应商联系处理. 43生产物料的采购 43.1 固定资产采购

43.11 单位金额超过RMB2000且耐用年数超过一年的独立机具、仪器设备均属固定资产。

4.3.1.2申请部门填写《固定资产采购申请单》(附件3 43.13相关固定资产记录需长期保存. 432 一般资产和非生产物料采购.

4.321单位金额在RMB2000 以下或耐用年数不超过一年的独立设备。 4.322整部机械及零件。 4323备用的机械零件。 4.324杂项支出及文具用品。

4325除购置整部机器填写《固定资产采购申请单》(附件3,试机完成后的增设设备,除符合固定资产定义外,其余零组件全部使用一般《非生产采购申请单》(附件4 4.33项目类采购

4.33.1申请部门填写项目申请单,经审核后交至采购.

43.3.2采购根据项目要求选择两家以上供应商提供项目方案以及报价。 43.3.3采购员协助申请部门与供应商协商项目方案.

4.334待确认方案和供应商后,由采购完成合同等相关商务信息的处理。 43.3.5待项目结束后,由使用部门填写验收单. 44费用结算 44.1.1生产性物料根据和供应商付款条件,在与供应商核对到期账务后,并按照公司财务要求,根据审批权限批准后依付款条件付款。 4.4.1.2生产物料采购的付款,一次性采购根据采购合同条款和公司财务付款规定执行,MRO根据与供应商付款条款规定,根据审批权限批准后依付款条件付款。

44.1.3项目类根据与供应商付款条款规定,并附使用部门的项目验收单,根据审批权限批准后依付款条件付款 4.5 供应商的质量控制

4.51 采购部负责建立供应商档案(非生产物料部分可不建档). 45.2 采购员依据质量部的《原材料质量月报》(–CXQA-061,对质量异常的供应商发放《纠正和预防措施处理单》(–QRQA-038 5相关文件

5.1《不合格品控制程序》(CX-QA005) 52《仓储运输管理控制程序》-CXSC004 6 质量记录

61《原材料质量月报》(–CX-QA-061) 6.2《纠正和预防措施处理单》(–QR-QA-038) 63《固定资产采购申请单》(—QRSC025) 6.4《非生产采购申请单》-QR-SC-004 6.5《采购订单》-QR-SC-026

66《原材料供应商业绩评定记录表》-QRSC-032) 67《物流运输供应商业绩评定记录表》(—QR-SC031)


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