风险管控要点

2022-04-17 23:48:33 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《风险管控要点》，欢迎阅读！
管控,要点,风险

风险管控要点：

1、明确各流程风险管控管控点，用小三角标注 2、风险点：

R01

指流程中的关键点，主要点，一般为1-

2个，能太多； 3、控制点：

C03

对应的控制点，可以有多个，一般为审

批、领导把关点。

4、以上风控点在visio中标注；

5、 9月5号前，经部门主管、顾问确定后上报。