【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《退换物料控制流程(doc范本)》，欢迎阅读！
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1. 目的
保证退换物料流程畅通,控制物料不良,加强供应商对不良物料的重视. 2. 适用X围
来料不良、特采物料、作业不良和不能适应公司工艺要求的良品. 3. 退换物料控制流程/职责和工作要求
相关文件 /记录
流 程 职 责 工作要求
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开始
退换物料分类
NO 不良判 定 YES
退仓储部
仓储部处不需换料
良品
理
直接上良需与厂家退换品帐
IQC重检
有混料
IQC填写检验结果
工程部确认
返单计划部
采购确认
生产、SMT
工程、IQC
仓储部
仓储、计划
IQC
IQC
工程部
计划部
采购部
计划部
生产、SMT退料部门填写《退料单》,把所需退换的物料按作业不良、来料不良、良品进行分类〔IC应用原包装料包装,无法原包装的,要用防静电袋包装〕,作好包装和标识,交IQC核查.
工程确认,由品管主管审核后返单至计划、采购填写意见,将不良物料退至收料组.
仓储部根据品管部的不良物料处理发文,填写《退料重检单》,将库存和生产部所退未使用物料退至IQC.
退料重检单
不良处理单、重检单
退料重检单
来料不良产生报废的仓库电子料〔集成电
路、PCB、晶振〕,每半个月退一次,其它电子
料仓库每月统计给计划部,由计划部通知是
否退料.组合料,仓库据IQC在退料单上注明
同意退料的,随时退料；注明报废的,月末由
仓库统计申请报废处理.〔注：仓库须在退料
重检单上注明泰丰电子、泰丰通讯或泰丰科
技〕.
退料重检
IQC按物料的检验要求重检.
单
如发现混料那么退回生产部重选,IQC检验 并标示后,在《退料重检单》上填写检验结果.
工程填写确认意见由品检主管审核后返单 至计划、采购填写意见,将不良物料退至收料 组. 退料重《 退料重检单》经采购部确认后,转计划检单 部下单.
退料重检
《 退料重检单》经采购部确认后,转计划单 部下单.
计划部下单.
计划部填写意见
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与
厂 IQC将料单一家 起返给仓储部 换 料
返回给IQC
报废
仓储部申请报废
IQC将料退至收料组,同时把重检单
分别返至收料、仓 储
收料组与厂家办退换料
仓储部从MRP入帐
返单计划部
返单采购部
IQC
IQC
仓储
IQC、收料组
收料组
成本核算
计划部
采购部
在《退料重检单》上填写检验结果,将不良物料退至收料组.
仓储接到由计划、采购部门确认同厂家换料的《退料重检单》时,可以从MRP中下帐,下帐后当天把一联《退料重检单》返给计划部,并由计划部在仓库下帐联签收.
收料组在把物料退给厂家时,须把退货单上的改为《退料重检单》上的并在前加"A",以便跟踪. 同厂家退换的物料,采购部门应按订单交货时期催物料回厂.
成本核算处在结帐时,如厂家尚有带"A######X"的订购单未完毕,有权拒绝结算厂家最后一笔款项.
无法退回物料或不退换物料扣厂家货款.
经计划部确认无需退换或采购部门确认无法退换的物料,经采购部和计划部同意扣除供应商货款.
扣款通知由计划发给财务处执行,并知会采购部门.
退料重检单
退料重检单
退料重检单
订购单
结束
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本文来源：https://www.wddqxz.cn/32487676a75177232f60ddccda38376baf1fe0d3.html
2022-06-02
