差旅费管理办法62111

2023-03-28 14:42:15   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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合荣机械制造有限公司员工差旅费管理办法

公司各部门:

为了加强公司财务管理建立健全内部管理机制,规范出差人员差旅费开支行为,特制定本办法,请遵照执行。

一、 公司管理人员出差补助费按出差实际天数计发,标准为50/天;台车安装服务人员差旅费标准和天数由伍万春部长进行签字确认。 二、住宿费开支办法

1出差人员住宿费根据不同情况分档次进行限额报销:公司管理人员住宿费标准为100/天,经营人员住宿费标准为80/天,台车安装服务人员住宿费标准据实报销。

2员工出差住宿费在规定的标准内凭据报销,住宿费必须为正规发票(盖有税务监制章和宾馆的发票专用章)住宿费的报销按出差实际住宿天数计算。

3)住宿费因特殊原因超标的,超标部分个人须负担60% 三、交通费开支办法

1)员工出差原则上不允许乘飞机,如有特殊情况需乘飞机的,要事先经得公司总经理的同意,否则将不予报销;

2员工出差连续乘车6个小时以上可以乘坐火车硬卧,不足6个小时乘坐卧铺的,按硬座票价报销,连续乘车6个小时以上没有乘坐卧铺的,可以按硬座票价的40%计发未卧补助;员工特殊情况出差可乘座火车动车组二等座,但要事先经得公司总经理的同意。

3员工出差原则上不允许报销出租车票,如有特殊情况需乘坐出租车










的,要事先经得公司总经理的同意,平均每日不得超过 50/ 。发生的长途汽车票及保险费据实报销

4)员工在驻地50公里以内公出,发生的市内交通费(不包括出租车)可凭据报销。

5)火车票退票费据实报销。已买票未出差又未退票的,不论发生的原因,车票费用公家承担60%,个人承担40%

6)员工出差发生的订票费,控制在单程30元以内的标准报销。 7)越站购票的,所购车票票价与实际乘车区间票价的差价自理。 四、员工在出差期间就近回家办事的,要事先经得公司总经理的同意,回家期间不报销出差补助,回家发生的绕道交通费扣除出差直线单程费,多开支的部分由个人自理。

五、除经营人员征得总经理的同意,可以报销经营费用,其他员工出差不允许报销住宿费、交通费以外的费用,尤其是个人吃饭与购物的费用严禁报销。

六、出差报销人员应将报销单据粘贴整齐,按照出差项目将出差证明填写清楚,经总经理签字后报销。

七、本办法自公司成立之日起执行。








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