企业制度监督管理办法

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企业制度监督管理办法



1 目的

为严肃企业各项管理制度，建立有效的监督管理机制，使全体员工自觉遵守公司的各

项管理制度，规范经营、生产和管理行为，特制定本管理办法。

2 适用范围

本办法适用于公司所属各单位、管理部门和全体员工。 3 管理职能

3.1 公司总经理是企业制度监督管理的第一责任人。

3.2 公司各主管领导是分管工作制度监督管理的直接责任人，负责督促所属管理部门

做好本系统的企业制度执行、监督和检查工作。

3.3 分公司经理是分公司企业制度执行主要责任人。

3.4 所属单位主管领导负责本单位所属部门和项目部企业制度的执行、监督和检查。

3.5 公司、分公司各管理部门是本系统企业制度的执行、监督、检查者。 3.6 公司总经理办公室是企业制度监督管理的归口部门，负责组织检查企业制度执行

情况，并收集相关监督检查资料，提出年度企业制度执行监督报告。

4 管理内容与要求 4.1 管理原则

4.1.1 贯彻执行国家、省、市或地方有关法律、法规及公司各项管理制度，规范企业 管理行为。

4.1.2 按公司相关制度管理内容，检查相关部门和所属单位贯彻实施情况，收集制度

实施过程中的有关信息，不断完善企业管理制度，提高管理水平。

4.1.3 各单位、管理部门执行企业制度情况应与贯彻落实年度工作目标、管


理工作绩 效考核评价相结合。

4.2 管理程序

4.2.1 根据公司年度工作要点和公司管理部门年度考核评价的相关要求，公司总经理

办公室于年初编制公司各管理部门企业制度执行检查表，交公司各管理部门，管理部门每半年组织一次自查，并将自查结果报公司主管领导，由公司主管领导进行抽查，提出抽查意见。

4.2.2 根据系统工作要点和本部门年度工作目标责任书的相关要求，由公司各管理部

门于年初编制分公司管理部门企业制度执行检查表，并下发分公司管理部门；分公司管理部门按检查表内容每季组织一次自查，并将自查结果报分公司分管领导和公司主管部门，由公司主管部门根据分公司自查情况，每半年对分公司管理部门组织一次抽查，提出抽查意见。

4.2.3 分公司各管理部门应结合项目工作内容、项目考核评价的相关要求，编制项目

部企业制度执行检查表，于项目开工前交项目部，由项目部在具体工作中对照执行，组织自查，分公司定期组织核查并提出抽查意见。

4.2.4 公司内审组在各系统、各管理部门组织自查、复查的基础上，在年度内审时应

监督检查各系统、各管理部门执行企业制度的情况，对存在的问题提出处理意见，并将监督检查情况形成书面材料报公司总经理办公室。

4.2.5 各单位、管理部门应做好企业制度执行情况的信息反馈工作，及时将执行情况

和实施过程中发现的问题及意见、建议以书面形式向公司总经理办公室反映。

4.2.6 公司总经理办公室每半年对各单位、管理部门执行制度及监督检查情况汇总一次，并形成企业制度监督管理报告。对监督管理报告提出的问题，由公司总经理组织主管经理、有关管理部门进行分析讨论后，提出制度修改、补充与完善意见，交有关部门组织实施。

4.2.7 各单位、管理部门执行企业制度情况应与《年薪制试行办法》、管理工作绩效考核相结合，激励与约束并进。

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