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采购管理制度及操作流程
一、 目的
为了进一步加强公司制度管理，健全公司采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 二、 工作程序 （一） 采购原则
1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政部负责采购；
（二）采购申请
1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“采购申请表”
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知行政人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程
1. 采购经办人在“采购申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单”交到财务部进行审核，金额100元以下由部门负责人签字审批后方能采购，金额100元以上由分管副校长签字审批后方能进行采购。
(四)采购经办人职责
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1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。
4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 （五）采购实施及报销
1. 每月25号到月底下发采购申请表，次月1号-5号进行采购
2. 所有采购项目报销时需要取得凭票、商家电话、申购清单，无票不予报销， 3.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，部门负责人签字审核后方可报销。 4，物品金额小于100元的由采购人自行垫付，每周日进行报销，金额大于100元的可凭采购申请单以及报价表向分管副校长申请金额进行付款。 （六）采购经办人行为规范
1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。 三、 附则
各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
四、本制度经校长核准所有员工签字后实施。
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2023-04-13
