税务筹划实训提纲

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《税务筹划课程》实训大纲

一、实验的目的

税务筹划是财务管理专业的一门专业选修课，主要在税法知识学习的基础上，对企业主要税种税务筹划理论和方法的阐述。通过该课程实训，使学生巩固该课程课堂知识，进一步熟悉和掌握税务筹划基本理论，掌握主要税种的筹划思路和方法。二、 税务筹划课程实训内容提纲 （一）实训内容题目

企业税务筹划工作手册 （二）实训内容提纲

第一部分 税务筹划工作岗位设置与工作职责

一、税务筹划工作岗位设置 二、税务筹划工作岗位职责

第二部分 流转税筹划方法

一、增值税筹划

1．增值税筹划的法律依据 2.增值税筹划的思路

3．增值税筹划的内容及方法（每一项内容所采用的方法加例示） 二、消费税筹划 1．消费税划的法律依据 2.消费税筹划的思路

3、消费税筹划的内容及方法（每一项内容所采用的方法加例示） 三、营业税筹划 1．营业税划的法律依据 2.营业税筹划的思路

3、营业税筹划的内容及方法（每一项内容所采用的方法加例示） 四、关税筹划

1．关税筹划的法律依据



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2.关税筹划的思路

3、关税筹划的内容及方法（每一项内容所采用的方法加例示）

第三部分 所得税筹划

一、企业所得税筹划

1．企业所得税筹划的法律依据 2.企业所得税筹划的思路

3、企业所得税筹划的内容及方法（每一项内容所采用的方法加例示） 二、个人所得税筹划

1．个人所得税筹划的法律依据 2.个人所得税筹划的思路

3、个人所得税筹划的内容及方法（每一项内容所采用的方法加例示）

第四部分 土地增值税筹划

一、土地增值税筹划的法律依据 二、土地增值税筹划的思路

三、土地增值税筹划的内容及方法（每一项内容所采用的方法加例示）

第五部分 城镇土地使用税筹划

一、城镇土地使用税筹划的法律依据 二、城镇土地使用税筹划的思路

三、城镇土地使用税筹划的内容及方法（每一项内容所采用的方法加例示）第六部分 企业税务筹划风险与维权管理制度

一、企业税务筹划风险控制制度（防范措施） 二、企业涉税维权管理制度





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