产品销售流程

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产品（外购件）销售发货流程

主管部门 销售部

工作内容

1、与客户接洽，了解客户需求，确定客户需要购买产品 （外购件）的名称、规格型号、数量及单价； 2、填写《生产通知单》，《生产通知单》一式二份，一份销售部留存，一份交财务部办理收款结算。

1、根据《生产通知单》办理财务结算手续； 2、向仓库开具《发货通知单》，同时为客户开具《出门证》； 3、《发货通知单》一式二份，一份财务部留存，一份作为仓库发货依据。

1、《发货通知单》进行发货；

2、办理出库手续，填写《实物出库单》；

3、《实物出库单》一式二份，一份仓库留存，一份交财务部门。

严格按照《出门证》内容进行物资清点，确认无误后方可给予放行。

备 注



财务部



仓 库 门 卫





外来设备维修（加工）流程

主管部门

工作内容

1、与客户接洽，了解客户需求，确定客户需要维修（加工）产品的名称、规格型号及数量；

2、会同生产技术部确定维修（加工）单价及税费，须给付订金的必须给付一定比例的订金，方可安排生产； 3、填写《生产通知单》，《生产通知单》一式三份，一份销售部留存，一份交生产技术部作为生产通知，一份交财务部作为办理收款结算依据。

根据《生产通知单》安排生产，并准确登记生产工时、设备工时及经手人。

对外来（维修）加工产品进行编号管理，归集物料消耗，报公司财务部。

1、根据《生产通知单》办理财务结算手续； 2、为客户开具《出门证》。 严格按照《出门证》内容进行物资清点，确认无误后方可给予放行。

备 注

销售部

生产技术部 仓 库 财务部 门 卫

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