供应公司巡查自查报告

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供应公司关于第二轮、第三轮

巡察问题自查报告

按照《*******集团党委关于加强巡察整改工作的实施办法（试行）》要求，根据集团党委和巡察工作领导小组工作安排，集团党委巡察办对第二轮、第三轮巡察发现的问题我公司召开了专门工作会议，组织实施了自查互评工作，进行了全面梳理、汇总，整理出2方面5条共性问题，现将自查整改工作情况汇报如下:

一、自查的主要环节包括：

（1）制度建设情况，物资采购管理制度是否完善； （2）采购预算、计划编制和执行情况，是否存在超预算采购，是否存在先入库后补合同，合同与验收入库的型号、数量不一致情况；

（3）采购组织程序、采购方式的选择和信息发布等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无围标串标陪标违反行为； （4）合同签订和执行情况，是否存在履行合同签订程序不到位，合同条文不够完善，合同执行不彻底等问题，对已签订合同采取回头看的额方式，审查是否存在签订无违约责任条款合同或者签订合同违约责任约定不对等，签订合同未约定质保金的情况；

（5）对已经准入的供应商，核实查验其资质情况； （6）对作废合同号正常备案情况。

二、自查发现的问题

（1）存在现有的采购管理制度关于非生产性物资的采购流程冗长的问题；


（2）存在合同与验收入库的名称不统一现象，如六角头螺栓，螺栓，尤其还有低值易耗品计划当中，如“刨把 碳弧气割炬”“笤帚 扫把 扫帚”，所报计划名称的通俗性与实际学名不一致，存在计划下发不合理情况，失去了计划的最本质的特性——计划性；

（3）存在合同签订后到货不及时的现象，影响生产有序开展。对于一线钢材及管材厂商，存在预付款及不留质保金情况；

（4）缺乏供应商全生命周期的闭环管理。

（5）存在提前要的合同号，最后没实际签订合同的情况。

三、整改方案

（1）加强与各部门的沟通协作。

供应公司不一个独立的运作部门，而是需要各个部门的支持与配合，形成一个完整体系才能高效有序运作的，整体既是相互关联，又是相互监督的。

①协作供销管理部，根据公司实际情况，制定完善符合我公司的合理的采购管理制度，使公司采购业务能够正常、规范、合理、高效、运行。

②与工艺部门协调源头规范统一物资名称及规格型号。③建议公司对分厂二级库管及设备员针对月计划上报中的常用物资分类及物资名称的统一等进行培训，要求提报计划名称规格型号齐全，同一物资的名称统一。 （2）加强科室业务知识培训，提高采购人员的业务水平。

《招投标管理办法》、《合同法》及招投标法、谈判技巧等相关法律、法规，这是采购活动的前提条件。

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