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管理评审计划 JL-9.3-01
评审地点 评审形式
公司会议室 会议评审
主持人 评审时间 目的 参加人员
XXX
XXXX年XX月XX日
评价公司质量、环境管理体系的有效性、充分性和适宜性
总经理、管理者代表及各部门负责人
评审依据:GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 标准
GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015标准 相关的国家法律法规、标准等 公司的质量、环境管理体系文件
评审内容:
1、分析管理体系的充分性,包括: a)内部审核情况及纠正措施实施情况; b)管理体系文件的修订及执行情况;
c)资源配置是否满足要求,法律法规的更新情况; d)职责、接口关系规定得是否明确;
e)管理体系控制要求落实情况,相关过程是否协调,是否有效控制运行。 2、分析管理体系的有效性,包括:
a)管理方针和目标、指标及管理方案是否得到有效贯彻;
b)合同的执行情况、重要环境因素的控制情况以及体系运行绩效情况;
c)顾客满意的程度、员工环保意识,法律法规的合规性评价情况;
d)内审纠正和预防措施是否正常实施并验证有效;
e)进行过程业绩分析,鉴定是否达到要求(仅对质量管理体系) 3、分析管理体系的适宜性,包括:
a)管理方针和目标、指标及管理方案是否需要调整; b)组织机构、职责分工、资源配置是否合理; c)管理体系是否适应内、外环境的变化。
评审议程:
(1) 总经理宣布会议开始,并说明本次会议的目的、内容和有关要求; (2) 参加会议的人员根据评审的内容及所准备的资料,做好书面报告; (3) 公司的体系运行情况进行评价; (4) 总经理对会议进行总结,并宣布本次管理评审的结果。
评审要求:
(1) 参加评审的人员收集整理本部门所负责方面的信息; (2) 对收集的信息进行分析,结合本部门的情况,做好书面报告; (3) 与会人员应勇于发言,如实反映体系运行中存在的问题和取得的成
绩,并对存在问题进行分组讨论,提出相应解决办法。 会议准备资料:
(1) 管理体系运行情况分析报告 (2) 方针和目标实现情况分析报告 (3) 内部体系审核报告 (4) 综合部工作报告 (5) 生产部工作报告 (6) 质量部工作报告 (7) 采购部工作报告 (8) 销售部工作报告 (9) 财务部工作报告
编制:XXX 批准:XXX XXXX年XX月XX日
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