【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《制造采购发票流程》，欢迎阅读！
采购发票流程
一、常规物品采购发票流程
1、采购员在下单的同时，要求供应商提供发票，优先要求增值税发票，并告知
其开票信息。
2、供应商送货的同时将发票提供给采购员，采购员核对是否验收合格收货； 如验收合格收货，采购员接收发票并登记签收。 如验收不合格，采购员安排退货并退回其发票。
3、采购员将收到的发票及时提供给财务，财务判定发票是否符合规范要求；
如符合规范要求，财务签收发票，并制作凭证；对开具增值税发票的抵扣联，发票认证后，到税局加盖“已认证抵扣章”，并填写发票抵扣封面，按25份一份装订存档。
如不符合规格要求，财务退回采购员发票并告之不符合原因，采购员退回
发票，要求供应商重新开具发票。
二、月结物品采购发票流程
1、采购员要求供应商在本月25日之前提供我方订购《对帐单》。 注：以本月25日至上月26日为一周期对帐内容。
2、供应商根据我司订单及送货单，提供其对账单于我司采购员核对。 3、采购员根据供应商提供的对账单与我司系统帐单进行数量，单价，金额等内
容进行核对；
如核对无异议，要求供应商开发票，并提供其签字的对账单
如核对有异议，告知供应商异议原因，平要求供应商重新提供其对账单 4、采购员打印系统对帐单签名确认并同供应商提供的对帐单、发票一同于次月5
号前交于会计部做帐。
5、财务收到发票判定其是否符合规范要求；
如符合规范要求，财务签收发票，并制作凭证；对开具增值税发票的抵扣联，
发票认证后，到税局加盖“已认证抵扣章”，并填写发票抵扣封面，按25份一份装订存档。
如不符合规格要求，财务退回采购员发票并告之不符合原因，采购员退回
发票，要求供应商重新开具发票。
采购发票流程图
供应商
采购
财务
下单+发票信息
送货单+发票
常规物品采购发票流程图
退货+发票
N
判定
Y
发票签收登记
重新提供发票退回发票+原因
N
判定
Y
发票签收
结束
送货单订购单
月结物品采购发票流程图
对账单
N
核对
Y
开发票
提出开票信息
发票签收登记
重新提供发票退回发票+原因
N
判定
Y
发票签收
结束
本文来源：https://www.wddqxz.cn/13db93f376a20029bd642d7e.html
2024-01-13
