【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《ERP采购入库操作流程》，欢迎阅读！
XXXX电气科技股份有限公司ERP系统
采购入库操作流程
流程名称
采购入库操作流程 编号 13 页数 1
菜单、步骤 责任人 操作说明
业务工作
供应链
库存管理
入库业务
1. 根据合格品办理入库手续；
2. 仓管员参照收料员或品管部传递来的到货单，生
采购入库单
成采购入库单；
3. 核对实物名称规格、合格入库数量。
生 单 仓管员
4. 核对所入仓库。
5. 保存打印，通知主管审核。
参照蓝字 采购到货单
6. 入库过程中发现物料不合格的，严禁入库，应及
时做退货单或通知品管部弃审、修改到货报检单。具体操作参照【采购退货】流程和【到货拒
按到货单号 查询条件选择
收】（到货异常处理）流程。
保存打印 仓管员
审 核
相关
文件 相关 部门 相关表单 或报告
仓库主管
《财务管理制度》、《生产领料入库精益控制流程》、《ERP采购入库单传递流程》。 物料中心、质控中心、财务中心。
采购订单、到货报检单、到货异常处理单、采购入库单、采购退货单。
参考文献
用友ERP-U8
生效日期
2010.07.31
编制 XXX
XXXX电气科技股份有限公司ERP系统
采购入库单传递流程
流程名称
采购入库单据传递流程 编号 14 页数 1
部门或人员 传递说明
（存根联） 仓库员
货物入库后,仓管员存根联留底保存，于每天
下班之前将其余联送交采购部。
（总务联）
夏 慧 采 购 员 （供应商联、记账联、抵扣附件联）
采购员收到发票时，将发票随同相应的
夏惠将备查联汇集交总入库单记账联、抵扣附件联交夏慧。
统计联 夏 慧
（总务联） 将发票录入ERP保存后，将发票及相应的
记账联、抵扣附件联交会计结算
往来会计
发票联下附记账联，抵扣联下附抵扣附
件联，结算发票后，将抵扣联及附件交
办税员认证 ，
，
采购入库单： 一式五联
第一联: 存根联（仓库联）
第二联：供应商联
第三联：财务记账联
相关 文件 相关 部门 相关表单 或报告 编制
XXX
第四联：抵扣附件联 第五联：统计联
《财务管理制度》、《生产领料入库精益控制流程》。 物料中心、质控中心、财务中心。
采购订单、到货报检单、到货异常处理单、采购入库单、采购退货单。
物流中心总监
生效日期
2011.03.25
本文来源：https://www.wddqxz.cn/0cd0f7606a0203d8ce2f0066f5335a8103d26671.html
2023-01-21
