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浙江科技学院二级单位（部门）廉政风险防控登记表
二级单位（部门）： 体育部 序号
廉政风险点 及表现形式
民主决策机制建设：决策机制不健全，执行“三重一大”制度不严格，可能出现决策失误甚至以权谋私风险。
部门内设管理干部选拔使用：不符合规定程序推荐、选拔、讨论决定使用干部，可能产生选人用人失误或谋取私利的风险。
人才引进：不按规定程序和标准或因人情关系引进人才，可能产生廉政风险。
风险 等级
防控措施
1、加强学习，提高科学决策能力。 2、严格执行“三重一大”制度和党风廉政建设责任制。
3、健全党政联席会议制度，发挥二级教代会作用。 1、严格执行干部选拔任用条例和学校有关规定，坚持原则，接受群众监督。 2、严格按照规定程序推荐选拔或调整使用干部，确保公开公正透明。
1、加强师资队伍建设，规范人才引进制度和程序。
2、人员引进须按主任、书记及相关教师审阅材料、考核小组考核、部门党政联席会议审定、报学校批准等程序执行。
1、严格执行职称评审各项规定，严格推荐程序和要求，确保公开公平公正。
2、坚持标准，进一步加强对申报材料的审查核实工作。 1、严格执行财经纪律和学校财务管理各项制度。 2、部门年度经费预算和调整预算须经党政联席会议审议。 3、部门大额资金使用须经集体讨论决定。
4、加强收费管理，严格执行“收支两条线”规定。 5、经费使用必须严格按照规定程序和手续经审核、审批后报销。
责任人
1 2
段贻民 丁炳泉
2 2
丁炳泉
3 3
段贻民
4
5
职称评审：对教职工职称评审推荐程序不到位，申报材料审核不严，可能出现弄虚作假和学术不端行为的风险。 经费使用管理：大额资金使用、变更经费预算等未经集体讨论决定，可能造成重大经济损失；日常经费报销审核把关不严，可能出现假公济私或虚报冒领等行为；收费管理擅自扩大范围或提高标准，可能产生坐收坐支和私设“小金库”等风险。
3
段贻民
2
段贻民
1
6
物资（设备）采购管理：物资设备采购（包括器材、耗材采购等）未按招标程序或集中采购等规定，对验收环节把关不严；物资设备擅自借出未登记入帐或转移他人使用，可能导致损公肥私或国有资产流失。 教职工岗位聘任：教职工岗位聘任或调整不坚持原则，有重个人感情或关系的倾向，可能产生廉政风险。 教职工收入分配：分配制度没有广泛征求意见，分配方案未经集体讨论并公开，可能出现分配不公甚至以权谋私等现象。
创收管理：创收管理不够规范，经费收入未纳入学校财务统一管理和使用，可能产生坐收坐支和私设“小金库”等风险。
2
1、严格执行物资设备采购招标各项规定，把好验收环节。
2、进一步完善物资设备管理制度，防止国有资产流失。
3、确定专人负责管理，严格办理登记入账和按规定领用等手续。
丁炳泉 陆跃琴
7 2
1、教职工岗位设臵及聘任方案须广泛征求意见，经部门集体讨论通过后实施。
2、严格按照岗位条件进行聘任，坚持原则，规范程序，加强监督。 1、教职工收入分配制度要广泛征求意见，须经部门教代会通过并严格执行。 2、分配方案须经党政联席会议讨论并在部门内公示，确保公开公平公正。
1、建立健全创收管理制度，加强创收项目监管。 2、所有创收收入须全额上交学校财务入账，统一管理和使用。
段贻民 丁炳泉
8 2
段贻民 丁炳泉
9 2
丁炳泉
教学教务管理：教学项目评审评奖不按规定程10 序评选推荐，可能产生
廉政风险。 教学业绩考核：教师教学业绩审核计算不准确，未经教师核对，考11 核等级建议未经集体讨
论审定并公示，可能引发教职工不满或投诉等问题。
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严格执行教学项目评审评奖管理办法，坚持标准，规范程序，按照公开公平公正原则，接受师生监督。
1、严格执行学校教师教学业绩考核办法和部门有关规定，计算审核教师的教学业绩要坚持原则，并由教师核对。 2、考核等级须经集体讨论审定并公示后上报学校。
段贻民
3
段贻民
2
科研学术管理：科研项目申报、推荐程序不规范，审核、评价把关不严格，可能出现不公正现象；科研经费使用未严格按照规定进行监12 管，可能产生虚报、冒
领、套取、随意开支等违规行为；学术活动不规范，不诚信，弄虚作假，骗取荣誉、奖励，易产生学术腐败风险。 发展党员：降低发展党员条件和要求，存在违13 规发展、突击入党、关
系入党等问题，可能产生廉政风险。
评优评奖：各类评优评奖程序不规范，标准把关不严格，材料审核不14 准确，致使不符合条件
的单位或个人被推荐上报，造成不良影响。
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1、进一步加强对科研项目申报、审核、推荐工作的管理，坚持公开公平公正原则，接受监督。 2、严格执行科研政策和科研经费使用管理规定，加强监督，防范假公济私行为。
3、加强学术道德教育，防范学术不端行为。
段贻民
3
3
1、严格执行《党章》规定和党员发展工作程序，坚持标准，确保发展党员质量。
2、预备党员审批前须进行公示，广泛听取群众意见。 1、严格按照各类评优评奖办法组织开展评选工作，坚持标准，规范程序，确保公开公平公正。 2、评选结果须经集体讨论决定，并进行公示。
丁炳泉
丁炳泉
二级单位（部门）负责人： 年 月 日
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本文来源：https://www.wddqxz.cn/0b3c1263f5335a8102d2201d.html
2022-05-06
