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规定（2012）第 092号
饲料出入库管理规定
为加强公司内部管理，规范饲料出入库、运送、接收等工作流程，特制定本规定。
1. 饲料申报（附：饲料申请单）程序：养殖中心——销售部——饲料加工中心——物
流采购中心。
2. 养殖中心需提前10天申报《饲料需求申报表》，其他部门在接到申请后30分钟内向
下一个部门传递。资金调配部在接到资金申请单时，在规定时间内给予资金调配，如遇资金调配不开时应及时向总裁汇报。以上哪个程序出现推、脱、滑现象由该部门负责人承担相应责任。
3. 饲料发货程序：销售部每天开据出库单交财务管理部，由饲料加工中心保管负责到
财务管理部领取签过字的出库单并依此发货，饲料装车后由保管负责上锁。
4. 《货物随行单》：每张出库单据必须附有《货物随行单》，单据上须有饲料加工中心
负责人、司机、保管员共同签字。
5. 料车出公司大门时，司机应主动将出库单交门岗留存并出示《货物随行单》，门岗见
《货物随行单》和出库单后给予放行，否则拒绝饲料出厂。
6. 饲料接收程序：料车到达鹅厂前20分钟，由司机负责通知养殖场场长安排人员接收。
饲料到达养殖场后，由养殖场保管员负责开锁，保管和统计员同时在场方可卸货，卸车完毕由保管员负责清扫料车上锁，并在《货物随行单》上注明无遗漏，司机注明每个饲养员料袋的回收情况。
7. 养殖场保管依据出库领用单开据入库单，入库单有保管员、统计员、场长共同签字。
交司机捎回公司交饲料加工中心保管。
8. 饲养员收到饲料后，须在《出库领用表》上签字确认数量无误，由司机捎回交饲料
加工中心保管。
9. 《货物随行单》和《出库领用表》及入库单由饲料加工中心保管负责于次日9时前
报财务部据以记账。
10.
饲料出库单留存部门：开票人、门岗、财务管理部、养殖场保管、饲料加工中心各
1
一联。
11. 12.
饲料入库留存部门：开票人、财务管理部、饲料加工中心、司机各一联。
出入库单据由财务管理部盖章并统一编号后发放到使用部门，未经财务管理部统一编号的单据不得使用。
13. 14.
违反本规定之一者，视情节轻重向公益基金会捐赠50—500元。
各部门对违规违章员工开具的《捐赠通知单》于每月3日前向行政办公室备案，行政办公室汇总后于每月5日前向财务中心递交上月的《捐赠通知单》汇总表，每月底由财务中心从捐赠人工资中将捐赠款直接划拨到公益基金账户。
15. 16.
本标准解释权由财务中心负责。 本标准自公布之日起执行。
**有限公司
2012年1月1日
送达：董事、各中心各1份。 本文件共印10份。 修订（集体） 校对： 原件由行政办公室档案室保存
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2023-03-10
