出差报销申请报告

2023-02-20 01:02:25   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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出差报销申请报告



发送,格式如下: (二)、出差报告

1、出差结束后要及时填写出差报告,首先填写附件规定的word版本出差报告以邮件附件形式发送给上级主管、相关部门同事和经理,抄送给李莉。同时,在OA上完善出差报告,可以把word版本的相关内容直接粘贴,节约时间。

2、出差报告邮件规范 邮件附件及邮件主题规范模板 出差报告xxxx101211101224-高庆) 出差报告内容要求以邮件附件发送,模板参阅附件:出差报告xxxx101211101224-高庆) (三)、强调事项

1、出差申请和报告必须严格遵守以上要求填写,如不遵守,领导将不予审批SAP系统报销。

2、目前公司SAP系统启用后,报销流程有所变动,请务必遵循以下流程: 出差流程 第一步 至少提前一天按照附件表格填写出差申请,并发邮件给相关人员,如有特殊情况要电话请示上级 第二步 如领导及相关人员无异议,填写sap系统出差申请。 第三步 出差归来,一周内完善出差报告,并发给领导、项目主管及相关同事。 四步 sap处理报销时,同时完善出差报告 提醒:SAP报销可以晚于发送出差报告报告邮件,早填写早报销,建议早完善SAP报销


报告

3、以上规定自2xxx-1-7日开始执行。新发起出差必须严格按照此规定执行。已经出差不用再次申请,但出差结束后必须按规定写出报告

(文章二):公司出差人员费用申请报销单 xxx公司出差人员费用申请报销单 单据编号: 报销人: 员工编号:填表日期: 所属部门: 本次报销的时间段后附单据张数: 财务审核金额 申请报销金额

1.请各位报销人员务必如实填写此申请表,如发现情况不实者,取消本次申请表上的所有费用申请,特请注意! 2.请用黑色墨水及正楷字填写! 3.本单据上不得出现涂改、修改等现象!

4.违反上述规定的,公司有权退回重新填写! 总经理: 会计: 门负责人: 领款人: 以下有财务部填写: 该员工目前的暂借款: 本次归还金额:实际报销金额:

(文章三):出差申请表及出差报告 出差申请表 备注:

1、所有职位出差必须填写《出差申请单》,报总经办(人力资源部备案)

2、部门主管以上职位出差,原则上需总经理批准后方可出去,遇特殊情况除外。

3员工出差报部门主管批准即可;但财务部需核实相关出差费用


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