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工资计算方法及审核流程
一、 计件工资
计件工资由核价员订好工价后由厂长助理审核，后由生产厂长最后审核，核价员根据审核后的工价计算工资，后发给计件员工，月底把计算好的计件工资交出纳统一核算。（主管对不合理的工价可以提出见意，后由生产厂长审批） 二、计时工资（加班按3元/小时）
1、主管工资：月薪（按26天计算，特殊情况按厂长审批为准）
2、三楼管理人员工资：月薪+加班费（3元/小时） 3、后勤部、二楼及仓库计时人员工资：月薪+加班费+岗位补帖
4、机修：月薪+浮动工资+打孔费+补帖（浮动工资为一楼毛产值+二楼净产值再乘以4.3‰ 、补帖为二人平均工资*2%*厂长打分）
5、喷砂工资：月薪+浮动工资（二楼净产值*2.2%）+加班费 6、返修工资：月薪+浮动工资（二楼净产值*2.5%）+加班费 7、组长补帖：一楼为240元*厂长打分、二楼为200元*厂长打分
月底工资由出纳统一核算,工资有变动的要凭厂长签字的工资变更表方可更改.出纳算好工资后交厂长审核,后交公司王总审批方可发放工资
厂部：2006年8月3日
工厂采购、报帐及审批流程
一、采购
采购员要按仓库物料请购单采购物品，采购员要尽量货比三家，找更好的物料。购进后要凭所开收据或发票到仓库入库，仓管员有权对所购物品提出异意，有问题要及时上报厂长审批。采购员凭仓库入库单及收据到厂长处审批，出纳凭厂长签字后的入库单方可付款。 二、月结物料
仓库凭客人送货单核对所购物品，并可查找以前所购相同物料，若有不同可上报厂长，入库单必须有采购及仓库签名方可交给客户，客户凭入库单月底到财务对帐，财务确认无误后交厂长审核，后打汇款审请，由厂长审核后到公司由王总审批付款 三、运费及提货费
运费必须有审请用车的经手人签名并注明用途，交厂长审批后到财务报帐。提货时要提出审请，由厂长审核后到财务预支或垫付，后由厂长审批后报帐。 四、现金的支付
所有现金的支付必须由厂长审批，若厂长不在时需打电话通知，后补签单据 五、报帐
财务凭厂长审批的报销凭证规类汇总，后交厂长审核，签字后方可报帐到公司
每笔资金的支出必须由经办人、主管、厂长签字方可有效（正常费用）如遇到非正常费用需要请示公司总经理方可支付，厂长审权限为 元
厂部：2006年8月3日
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2022-04-12
