工资计算方法及审核流程

2022-04-12 01:45:18   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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工资计算方法及审核流程

一、 计件工资

计件工资由核价员订好工价后由厂长助理审核,后由生产厂长最后审核,核价员根据审核后的工价计算工资,后发给计件员工,月底把计算好的计件工资交出纳统一核算。(主管对不合理的工价可以提出见意,后由生产厂长审批) 二、计时工资(加班按3/小时)

1、主管工资:月薪(按26天计算,特殊情况按厂长审批为准)

2、三楼管理人员工资:月薪+加班费(3/小时) 3、后勤部、二楼及仓库计时人员工资:月薪+加班费+岗位补

4、机修:月薪+浮动工资+打孔费+补帖(浮动工资为一楼毛产值+二楼净产值再乘以4.3 、补帖为二人平均工资*2%*长打分)

5、喷砂工资:月薪+浮动工资(二楼净产值*2.2%+加班费 6、返修工资:月薪+浮动工资(二楼净产值*2.5%+加班费 7、组长补帖:一楼为240*厂长打分、二楼为200*厂长打分

月底工资由出纳统一核算,工资有变动的要凭厂长签字的工资变更表方可更改.出纳算好工资后交厂长审核,后交公司王总审批方可发放工资

厂部:200683


工厂采购、报帐及审批流程

一、采购

采购员要按仓库物料请购单采购物品,采购员要尽量货比三家,找更好的物料。购进后要凭所开收据或发票到仓库入库,仓管员有权对所购物品提出异意,有问题要及时上报厂长审批。采购员凭仓库入库单及收据到厂长处审批,出纳凭厂长签字后的入库单方可付款。 二、月结物料

仓库凭客人送货单核对所购物品,并可查找以前所购相同物料,若有不同可上报厂长,入库单必须有采购及仓库签名方可交给客户,客户凭入库单月底到财务对帐,财务确认无误后交厂长审核,后打汇款审请,由厂长审核后到公司由王总审批付款 三、运费及提货费

运费必须有审请用车的经手人签名并注明用途,交厂长审批后到财务报帐。提货时要提出审请,由厂长审核后到财务预支或垫付,后由厂长审批后报帐。 四、现金的支付

所有现金的支付必须由厂长审批,若厂长不在时需打电话通知,后补签单据 五、报帐

财务凭厂长审批的报销凭证规类汇总,后交厂长审核,签字后方可报帐到公司

每笔资金的支出必须由经办人、主管、厂长签字方可有效(正常费用)如遇到非正常费用需要请示公司总经理方可支付,厂长审权限为



厂部:200683




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