采购付款申请单(财务表格)

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采购付款申请单

NO：

请款日： 年 月 日 付款日 年 月 日 订购单号 收款单位 收货单号

款项内容

请款金额 附件张数 付款方式



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现金： 转帐： 电汇： 汇票： 支票号码： 签收人：

款项签收

汇票号码： 签收人：

物品内容或描述

品名规格

合 计

数量

单价

金额

请款人： 采购主管： 财务：

总经理批示

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