财务管理部关键业绩目标

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财务管理部关键业绩目标

视角 财务 内部流程

权重 30%

KPI关键业绩指标

衡量标准

<2% 40-60% <=预算 按计划要求 >1份/月 与孙总协商 % >80%

计算方法

<实际财务费用-预算费用>/ 预算费用 实际的资产负债率 实际费用

主管总经理的评估 实际报告数量统计

保持合理的现金库存和流量水平 主管副总的评估 董事会秘书长反馈评估 相关部门的检查评估 客户满意度调查问卷 相关记录

公司财务费用控制 资产负债率

部门预算执行情况

项目的财务可行性报告

45%

的及时性 财务分析报告

资金管理 <建议在公司制度上明确权限后实施> 财务管理制度的完善和监督执行

配合协助董事处秘书管理股权事务

公司各项制度的执行情况

客户 10% 内部客户满意度

创新学习

拜访银行\和其他融资机

>2次/月

构的次数

对公司财务状况的有效

>6次

建议

融资渠道和金融工具的

>4篇 15%

研究建议

员工的培训时间

40小时/年

被决策层采纳的有关公司财务状况建议的数被决策层认为有价值的建议或报告的数量 员工参加培训的时间记录

合计得分

超出标准<5分> 达标<4分> 标准的80%<3分> 低

于标准的80% <2分>

主管副总反馈卡5.1 项目的财务可行性报告的及

时性

财务管理制度的完善和监督执行 被评估人：评估人：评估时间： A非常满意B基本满意C尚可〔3D不太满意E不满意〔1

〔5分〕 〔4分〕 分〕 〔2分〕 分〕

1项目的财 务可行性报

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告的及时性 2财务管理制度的完善和监督执行 2.1制度的完善性 2.2制度的灵活性 2.3制度监督执行的有效性 平均得分















内部客户调查问卷〔公司卡

1〕内部客户对本部门服务态度的满意度

<公司各部门>

对公司各项制度的执行情况 <公司各部

被评部门：评估部门：评估时间： 一、内部客A非常满意B基本满意户对本部门〔5分〕 〔4分〕 的服务态度满意度

1工作X围 内与合作者相处程度 2解决问题 的积极性、主动性、工作灵活性 3工作的纪 律性

平均得分 工作改进建 议

二、对本部 门各项制度的执行情况 工作改进建 议



C尚可〔3D不太满意E不满意〔1分〕 〔2分〕 分〕









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