审计部门年度工作总结报告

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审计部门年度工作总结报告

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一年去，在公司领导的平易近人关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，率领审计部的全体同仁严苛按照年初制订的审计工作计划，紧紧围绕公司明确提出的"加强核查、审查、监管力度，保证各项制度深入细致全面落实"这一工作目标，积极主动地在公司内部积极开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，获得了一定成绩，主要整体表现在：1、从公司内审工作的积极开展上同时实现了由原来的浅层次、较窄领域的直观审计工作向多方位、阔领域的综合审计工作的转型，同时实现了从建立至各项工作以求身心健康发展的良性过渡阶段。2、从个人的工作能力发面，同时实现了从最初的不能介绍、不熟识，工作过分慎重小心，甚至有些领域不敢干预，至现在能够大胆的、全面的积极开展工作的转型。可以说道经过一年的不懈努力，我现在已经全部带入至了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的希望和建议还存很大的差距。不过我坚信存有公司领导的信任，存有诸位的各位部门经理的大力支持，再加之我们全体审计工作人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能够一年可以比一年有起色。同时也可以能够获得公司领导和同志们的普遍认可及热烈欢迎。下面我从三个方面汇报工作： 一、x年的主要工作

1、严苛审计工作的纪律和制度

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基矗

2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

临沂狮玛公司是我公司至今一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后


的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。 3、严苛费用缴费规定，严苛费用审查

今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基矗一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

4、利用一切可以利用的机会，为领导提供更多市场监管信息

根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市常针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20xx年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。 5、工业园区建设项目的支付工作已吻合尾声

根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难

容易，截至至10月底这项工作已基本完结。此项工作的顺利开展，既较好的保护了我们金正大公司的对外形象，也为公司获得了丰厚的经济效益。 6、应收账款的回收工作进展顺利

按照工作计划，非政府了应收账款账款的废旧工作。为了并使这项工作搞得坚实有效率，在公司财务部的通力协调下，首先对截至至xx年12月31日之前的应收账款账款展开了剖析，并根据内部的全面落实情况基本建设了账龄分析表中。本着先清没问题的客户这一原则，非政府实行了清查、催收工作。截至至今年10月底，共催收账款176390元，较好的保护了公司的合法权益。

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