出差报销申请报告

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出差报销申请报告

篇一：员工出差申请与报告

技术部门关于员工出差申请与报告的规定

为标准出差流程，到达出差效果最优化，特强调以下事项： 一、出差申请

1、出差要提前申请，在OA上填写出差申请的同时，须发邮件告知上级主管、相关部门同事、工程经理及经理，并抄送给李莉。 2、出差申请邮件标准

邮件主题标准〔模板〕： 出差申请〔成都重庆101211至101224-高庆〕 出差申请内容要求以邮件正文发送，格式如下： 二、出差报告

1、出差结束后要及时填写出差报告，首先填写附件规定的word版本出差报告，以邮件附件形式发送给上级主管、相关部门同事和经理，抄送给李莉。同时，在OA上完善出差报告，可以把word版本的相关内容直接粘贴，节约时间。 2、出差报告邮件标准

邮件附件及邮件主题标准〔模板〕： 出差报告〔成都重庆101211至101224-高庆〕 出差报告内容要求以邮件附件发送，模板参阅附件：出差报告〔成都重庆101211至101224-高庆〕 三、强调事项

1、出差申请和报告必须严格遵守以上要求填写，如不遵守，领导将不予审批SAP系统报销。

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2、目前公司SAP系统启用后，报销流程有所变动，请务必遵循以下流程： 出差流程

第一步 至少提前一天按照附件表格填写出差申请，并发邮件给相关人员，如有特殊情况要电话请示上级

第二步 如领导及相关人员无异议，填写sap系统出差申请。

第三步 出差归来，一周内完善出差报告，并发给领导、工程主管及相关同事。 第四步 在sap处理报销时，同时完善出差报告。

提醒：SAP报销可以晚于发送出差报告报告邮件，早填写早报销，建议早完善SAP报销及报告。

3、以上规定自2022-1-7日开始执行。新发起出差必须严格按照此规定执行。已经出差不用再次申请，但出差结束后必须按规定写出差报告。 篇二：公司出差人员费用申请报销单 ***公司出差人员费用申请报销单

单据编号： 报销人： 员工编号：填表日期： 所属部门： 本次报销的时间段后附单据张数：

财务审核金额 申请报销金额

1.请各位报销人员务必如实填写此申请表，如发现情况不实者，取消本次申请表上的所有费用申请，特请注意！ 2.请用黑色墨水及正楷字填写！

3.本单据上不得出现涂改、修改等现象！ 4.违反上述规定的，公司有权退回重新填写！

总经理： 会计： 部门负责人： 领款人： 以下有财务部填写：

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