管理评审报告

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2019年度 管理评审报告

MA-2019002 评审范围

本公司质量管理体系。

对本公司的质量管理体系进行评审，以确保公司管理体系的持续适用性、充分

评审目的 评审时间

性和有效性，实现公司的质量方针、目标和指标。 2019年4月24日

评审主持



评审出席人员 各部门主管和推行委员

评审内容

公司于2017年4月24下午在公司会议室举行了本年度质量管理体系管理评审会议。公司总经理、副总经理、管理者代表、公司各部门经理和主要推行委员参加了会议。会议由公司总经理主持。按照会议通知的安排，首先由管理者代表就公司质量管理体系整体运行的情况进行了汇报。随后，公司各部门就各自职责范围内的体系运行情况进行了汇报。最后总经理及各部门经理对公司的体系适宜性、充分性和有效性做出了评价，并提出了持续改进的要求。 一、 体系贯标工作的进展情况

为了提高公司的管理水平，增强公司的市场竞争力，在取得良好经济效益的同时，承担相应的社会责任，公司已经依据ISO9001：2008《质量管理体系 要求》建立质量管理体系，并准备5月份申请认证。

2015年9月颁布了ISO9001：2015《质量管理体系 要求》新版标准，公司为了满足客户及相关方的需要，已于2019年1月按 ISO9001：2015的标准要求执行。并决定于5月份准备申请认证。

二、 质量方针的评审

为了履行对客户和相关方对品质承诺和追求，增加员工的参与度，提高员工产品品质意识，在体系建立时，公司最高管理层批准质量方针。

公司的质量方针是：“科技创新、科学管理、质量第一、顾客至上”

上述质量方针充分体现了本公司对产品品质的承诺，也体现了“品质至上；客户感动；注重业绩；员工幸福；热爱艺术；勇于创新；尊重科学；社会责任”的价值观；质量方针符合体系标准的要求，也符合公司的经营宗旨，在体系范围内得到了很好的贯彻，并为体系的顺利运行提供了指引，质量方针不需要修订。 三、 体系策划情况的评审 1.

风险和机遇识别管理、过程分析与组织架构

2015版ISO9001标准导入时，依据公司以前运行存在的问题，对公司了解客户需求-客户服务全运作系统进行规划，并对运作系统流程规划中每个过程进行流程分析，为管理体系建立进行

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充分准备。

依据风险和机遇识别、流程分析、规划的结果，结合以前运作存在的问题，确定了公司的组织架构，通过体系运行一个周期看，流程和组织架构的调整是有效的。

质量管理体系风险和机遇中高风险所采取措施的有效性评估：（见风险与机遇风险评估表） 四、 过程控制与运行情况的评审 1.

资源提供情况的评审

首先，在人员培训方面，公司聘请咨询机构对相关员工进行了新版标准转换的培训，其中包括标准的培训、体系运行的培训以及内审员的培训。公司人力资源部、品管部也就体系运行以及各岗位操作及品质要求进行了培训。经过多层次、全方位的培训，公司建立了一支内审员队伍，并提高了员工的品质意识，确保了体系的有效运行。

其次，在资金投入方面，公司调拨了专项资金用于： 1) 将委托北京恩格威认证中心对我公司进行第三方审核； 2) 聘请咨询机构对公司体系的贯标和运行提供咨询；

同时公司也投入了大量人力和物力用于专项整改，确保了质量体系有效运行，并为符合体系标准的要求和取得良好的体系绩效提供了保障。 2.

文件及其控制情况的评审

本次质量体系进行换版升级，公司完全按2015版ISO9001要求执行，质量体系共有程序文件20多份；对涉及程序文件和作业规范重叠的部分也进行了整合。本次文件整合和评审时充分考虑了使用部门的客观条件和实际情况，经过3个多月的运行，证明体系文件总体是有效的、适宜的。 3.

生产作业过程管控

体系运行以来，各部门以体系文件为指导，多次组织部门内部员工进行培训使员工了解ISO的相关知识，提高了质量意识，能按体系文件相关规定对生产各工序采取管控措施，如：工序作业、化学品的管理和使用、作业安全等，保证体系能有效运行。

生产计划及管控：完全按客户的出货排程和生管的生产进度控制、内部业务订单、生产工作单的要求组织生产，完全能按时向客户交货。生产严格按SIP进行操作，通过品管部首件、巡查、成品检验的结果和客户使用情况看，产品质量能满足客户要求。 4.

运行控制情况的评审 1) 相关方的施加影响

公司通过调查表的形式对施加影响的相关方提出质量要求，要求供应商签订质量保证协议，按要求做好供货的质量、服务。 五、 体系绩效测量和监视 1.

体系绩效测量

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