【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《采购部收取采购发票要求》，欢迎阅读！
收取采购发票要求
各位亲爱的采购部同事：
为了部门间工作的顺利开展，也为了减少因发票问题引起财务审核及核算、供应商付款及合作等问题，现对采购部门收取供应商发票作如下的要求。
1、 除了为公司购买的物品是作为员工福利或者招待客户的用途，要求开具普通发票，其他情况的采购事务原则上要求提供增值税专用发票。
2、 收到发票在金蝶ERP系统下推发票时，如若是普通发票，金蝶系统从下订单开始，税率一律录成0，按全额价税合计款下订单，入库。
3、 纸质发票交到财务前，请自行检查并确认发票金额，票面明细，必须与订单及入库单的情况一致。
4、 纸质发票交至财务前，请自行检查并确认在金蝶ERP系统已下推发票，并核对纸质发票与系统发票金额及税额是否一致，且提供纸质发票对应的对账单，有扣款的提供相应的扣款单，走手工单的，一并附上出入库手工单（以红联为准，仅提供红联）。
5、 纸质发票交至财务前，请做好登记情况，收到财务返还的发票复印件时请自行检查并确认是否有遗漏盖章的情况并及时更正，后期因没做好登记发票缺失，或者付款时发现未盖章情况，财务部有权不予受理。
6、 收到供应商发票后务必请供应商勿擅自作废，一旦未经我司同意擅自作废发票，带来的财务和税务的严重后果，财务部有权要
求采购向供应商追偿我司已承担的进项税金及经济损失，并上报上级领导建议重新考核供应商的资质，严重时终止与供应商的合作，务必请供应商积极配合。
7、 另外，供应商开具发票注意事项：
1)发票票面的品名明细要严格按照我司订单及入库产品明细开具，供应商自行开票需保持发票含税金额与账单结算金额一致，税务局代开发票仅允许0.05元以内的差额；
2)如若发票附有清单的，必须在开票系统中生成，不接受手工制作清单。少量退货请尽量合并到同种或相似产品里面（实在没有同类情况下允许少量少金额折扣），大量或大金额退货都必须提供红字发票处理；
3)发票票面的收款人，复核人和开票人必须全部列明，其中复核人与开票人的名字不能相同；
4) 抵扣联（第二联）、发票联（第三联），缺一不可； 5) 机打发票号码、发票代码与发票印制的发票号码、发票代码需一致；
6) 发票需完整，包括发票抬头、发票税号、劳务名称、税率、盖章等；
7) 发票密码区不可超出边界，不能弄脏，不能被发票章盖住，整个发票票面保持干净整洁；
8) 如开票事项不符合以上注意点的，发票将会被退回；如因供应商开票原因导致付款时间延长的，由供应商自行承担后果；
9) 发票专用章盖章过程中请注意不要遮住票面金额及销货方税
本文来源：https://www.wddqxz.cn/ef626d20854769eae009581b6bd97f192279bf8f.html
2024-01-13
