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采购入库操作流程和暂估入账
目前财务软件有物料模块、应付模块、成本模块、总账模块等模 块，更易于操作，下面 YJBYS 小编为大家整理了关于采购入库操作流 程和暂估入账的方法，希望对你有所帮助。 一、采购入库操作流程
应付模块中有一个采购订单界面，采购部在签订采购合同后，在 正式采购前须在系统的采购订单界面录入订单内容，包括合同号、供应 商、材料编码、材料名称规格、价格、数量、到货日期、运输及付款条 款等，然后将合同正本交财务部。财务部收到合同正本后对采购订单进 行复核，并将合同存档。复核后的采购订单不能修改。系统中的采购订 单是用于向供应商订货的单据，其格式和内容是可以编辑的。 在材料到达前采购员在系统中根据采购订单自动生成入库单，并 打印出来。一个采购订单可以分数次入库，即可以多次生成入库单，但 当数量超过订单限制时，系统将会报警，并将报警信息打印在入库单 上。采购员在入库单上签字后将入库单交仓库验收。
仓库验收入库后在入库单上签字，将财务联和采购联交采购员， 并在系统中确认过账，这时入库材料就进入了材料子系统了，GS 就可 以查询到这笔材料的入库及库存情况。
发票到达后，采购员将发票单据、入库单、申购单等单据整理并 粘贴好交财务部入账。财务部将这些单据核对准确无误后，在系统中生 成入库凭证。
二、暂估入账操作
至月末发票单据仍未到达的，财务部就需做暂估入账操作了。 月末财务部将所有单据齐全的入库单转为入库凭证，剩下未转为 入库凭证的入库单就是要暂估入账的入库单，为稳妥起见，将这些需暂
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2023-03-19
