被审计单位需要提供的资料清单

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被审计单位需要提供的资料清单



1.本单位（部门）组织机构、本单位（部门）职责，岗位设置及职责分工；

2.近三年工作计划及总结；

3.被审计领导干部任职期间的审计报告；

4.内控制度及执行证据，预算、收支、采购、资产管理、建设项目、合同管理等主要经济业务流程；

5.财务公开和财务民主决策相关会议记录的复印件；

6.重要经济决策的会议记录、纪要、决议和决定等相关资料的复印件；

7.“三重一大”决策制度及相关会议记录、纪要、决议和决定等相关资料的复印件；

8.专项经费管理办法、批准文件、验收报告； 9.经济合同及协议复印件；

10.被审计领导干部履行经济责任情况的述职报告； 11.其他有关资料。

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