企业财务部绩效考核具体指标

2022-12-14 09:46:22   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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财务部绩效考核指标



关键绩效指标解释



计算公式

信息来源 考核目标

业目标一致 使度完善

[(N2-N1/N1]*100

企业的实际净利润和目

N2=实际净利润;N1=目标净利财务数据

情况 标值相比较



财务运

财务制度是否完善、运财务管理制度不完善而出现较

问题统

度的完善性 作流程是否顺畅 明显的财务运作混乱的情况



N2/N1*100

资金报酬 资金的回报情况 N2=实际资金报酬率;N1=目标财务数据

资金报酬率

使成本,提高投资收益



N2/N1]*100

管理费用与预算的差额 财务数据 的费用,提高效

N2=费用差额;N1=预算费用

率、降低成本

[N2/N1*100 提交报表

财务报表完成及是完成

N2=及时完成的报表数;N1=时间统

时完成率 的情况 按时完成

完成的报表总数



财务报表的准确、规范

出现遗漏、错误、不规范次数 审计报告

情况 准确规范

范性

N2/N1]*100

员工参加培训的实际情员工培

N2=实际参加培训的员工数

档案 适当的培训 加率

N1=规定应参加培训的总人数 [N2/N1*100%



是否定期完成财务报告 N2=延误提交的财务报表数量

务分析报告

N1=提交的财务报表总数 目标指标

指标解释

目标效果

考核表

的及时性 考核目的

计划是否按时完成,计成情况

划执行的效果

经理办制定的严肃性,

执行的高效、有序性

定期及时、真实地向经财务分析深入、透彻,能为管理

理办

提供依据

供依据

考核人

保质、保量

总经理


公会支持决策的财务分报告

协同性

KPI绩效考核指标 1 业绩成长率 2 业绩目标达成率

3 陈列(按企业的陈列标准执行) 4 费用率控管 5) 账款回收率 6 品项上架率

其它部门的协作以及

协作良好、支持有力

对业务的支持与服务

总经理

经营


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