企业财务部绩效考核具体指标

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财务部绩效考核指标

关键绩效指

关键绩效指标解释

标

计算公式

信息来源 考核目标

部门目标与企业目标一致 促使财管理制度完善

[(N2-N1）/N1］＊100％

净利润完成企业的实际净利润和目

N2=实际净利润；N1=目标净利财务数据

情况 标值相比较

润

财务运作

财务管理制财务制度是否完善、运因财务管理制度不完善而出现较

问题统计

度的完善性 作流程是否顺畅 明显的财务运作混乱的情况

表

［N2/N1］*100％

资金报酬 资金的回报情况 N2=实际资金报酬率；N1=目标财务数据

资金报酬率

降低资金使用成本，提高投资收益

控制所管部门

部门费用控［N2/N1］＊100％

管理费用与预算的差额 财务数据 的费用，提高效

制 N2=费用差额；N1=预算费用

率、降低成本

[N2/N1］*100％ 提交报表

财务报表及财务报表完成及是完成保证财务报表

N2=及时完成的报表数；N1=需时间统计

时完成率 的情况 按时完成

完成的报表总数 表

财务报表完

财务报表的准确、规范保证财务报表

成的准确规出现遗漏、错误、不规范次数 审计报告

情况 准确规范

范性

［N2/N1]*100％

员工培训参员工参加培训的实际情员工培训确保员工参加

N2=实际参加培训的员工数

档案 适当的培训 加率 况

N1=规定应参加培训的总人数 [N2/N1］*100%

定期完成财

是否定期完成财务报告 N2=延误提交的财务报表数量

务分析报告

N1=提交的财务报表总数 目标指标

指标解释

目标效果

考核表

提高财务分析的及时性 考核目的 保证部门计划

部门计划完计划是否按时完成，计成情况

划执行的效果

经理办公制定的严肃性，会

执行的高效、有序性

财务分析质定期及时、真实地向经财务分析深入、透彻，能为管理量

理办

提供依据

为管理决策提供依据

考核人

保质、保量

总经理


公会支持决策的财务分析报告

协同性

KPI绩效考核指标 1） 业绩成长率 2） 业绩目标达成率

3） 陈列（按企业的陈列标准执行） 4） 费用率控管 5) 账款回收率 6） 品项上架率

同其它部门的协作以及

协作良好、支持有力

对业务的支持与服务

总经理

保证企业正常经营

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