供应链管理制度

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供应链的管理制度（一）

--------物料供应流程

1、 目的:

保证物料供应链的顺畅、优化资源配置，加强财务对计划、采购、库房的监督，降低采购成本，提高效率及企业经济效益 2、 要求

相关的部门紧密配合，确保供应链的各个环节控制有效 3、 流程

a:采购计划的申请

计划部根据安全库存(安全库存有没有确定?)提出采购计划申请，申请计划经总经理直接审核批准，一式三份给采购一份、计划存根一份、财务一份；所有申请材料的物料要和规定好的命名规范一致，避免材料核对时混乱。

b:采购根据计划申请订货

采购根据计划申请单由相关的人员评审签字后，即可订货。

常规的产品评审只须要技术副总、总经理、材料会计三个人签字，即可订货

新开发的产品小批量试制订货只需要技术中心负责人签字，即可订货 C:计划、采购时间的跟踪

计划部的《物料跟踪单》主要包括几项内容：物料名称、计划到货时间、采购完成时间、光源封装时间、机加工时间、装配时间，计划调度员根据规定的时间周期进行管理和跟进。物料计划一般要按采购周期进行安排，若有特殊情况时，需要提前购入的物料要及时与采购沟通；采购部一


定要严格按订货周期跟踪回货时间，不得延迟。 d:到货之前清单的提供

货物到厂的前一天，采购需要提供一份详细的物料清单或电子档的清单给计划、品保、库房，便于各个部门提前安排做好准备工作。 e:货物到厂后的检验

检验标准由采购部负责向供应厂家提供(标准应该是技术部提供,结合厂家的标准才对,检验标准怎么可能是由供方提供呢?)，必要的时候由品管、技术的负责人牵头对检验标准进行重新确认，对于供应商配合度不够的，采购部应及时重新开发新供应商。

货物到厂后，采购部应及时下达检验通知单给品保部，品保部检验员接通知后按照规定的检验标准检验，并在24小时内出具检验报告或次一个工作日内完成。检验合格单（标注合格率情况）一式四份分别送：采购、计划、库房、财务。

原材料检验情况由品保部通知供应商，作为采购付款的依据。(这条我觉得不是非常明确,是不是意味着付款的尺度是由采购部定呢?采购部的标准是什么,公司有没有一个原则尺度? ) f:入库

仓库接到检验报告单后24小时内开具入库单，入库单一式四联：库管、财务、采购、备查联。(采购非常欢迎所有的入库单能在24小时内开出,现在的情况是有些原材料2个月都开不了入库,11月份之前没有入库的原材料仍然很多.)采购办理入库后将采购确认单的财务联、对应的运费发票、入库单的采购联一并交于财务部材料会计核对，核对后按合同订购单付账。

仓库保管员每周一将上周的入库备查联交给材料会计，材料会计月末将采购报账单据与入库单备查联核对，即可核查采购未报账单据并催缴。

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