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社会责任风险识别与评估表
风险评估
风险因素及危害影响描述
严重性及 影响程度
危险等
总 得
涉及范围
3
风险 类骨口. 序号
别
级评估 重大
一般 V
发生频率
3
法律法规
6
分
14
拟采用的措施
1
劳工 强迫加班
招聘时没有识别出童工及未成年工真实年 龄，违反禁用童工及未成年工保护法规
2
员工填写自愿加班申请，方可加班 招聘时严格核查身份证，招聘人员应 能
2
劳工
7 2 6 2 17
V
V
识别假身份证，并具备一定的考核 身份证真实性的技巧
3 4 5
劳工 劳工 劳工
繁忙时节工作时间超时 工资支付延后
生产车间管理人员对员工进行辱骂、威胁 或其它不人道惩罚
5 5 2
5 1 2
6 6 2
5 6 2
21 18
做好生产计划安排，确保符合要求
V V
财务人员提前做好预算，防止出现 由人事科定期调查、与员工及员工代 表
8
沟通，防止不人道待遇发生
招聘人员应接受过专业培训，了解各 种
6 劳工
招聘时出现性别及年龄歧视、乙肝及怀孕 歧视
3 2 6 2 13
V
歧视及容易发生的情况， 在招聘广 告、招聘询问时进行预防
工会及管理方代表做好员工及员工 代表
7 劳工
员工代表由于代表员工发表意见或投诉而 受到不公正待遇
2 2 2 2 8
V
的调查
安全主任主导对各单位危险源进行 识
8
健康 安工作场所危险源未进行识别或识别不全面 致使安全
全事故发生
6 2 5 5 18
V
别，定期监察，及时更新危险源评 价 各单位需对设备制作安全操作指引 及制
9
健康 安设备操作未制作安全操作指引，未进行定 期维护全
保养导致安全事故发生
6 2 5 5 18
V
定保养计划，定期对设备进行维 护与保养
识别特殊岗位、化学品管理人员，并 发
10
健康 安化学品管理人员、特殊岗位未发放防护用 品，可全
能产生职业危害
6 2 6 5 19 V
放防护用品，定期监查。对可能产 生职业病危害岗位定期安排体检。
社会责任风险识别与评估表
11
健康 安全
工厂、宿舍建筑未按要求配置消防器材， 未张贴疏散平面图，未制定应急响应计划， 可能产生灾害事故
8 2 6 6 22 V
V
制疋应急预案计划，疋期监查工厂、 宿舍消防安全设施，定期实施消防演 习 加强节约资源能源的宣传与管理 加强垃圾分类处理的宣传与监督管 理 做好相关设施的维护保养和定期监 测 从源头进行控制，并定期抽取原材料 进行测试
随时关注最新法律法规动态，获取客 户
12 13 14 15
环境 环境 环境 环境 管理体 系
水、电、纸等资源能源消耗浪费 危险废弃物随意处理 环境水、气、声超标排放 产品有害物质超标
4 6 6 6
6 2 3 3
3 6 6 6
6 5 4 6
19 17
V V
19 21
V
16
未及时更新识别法律法规及客户要求，导 致违反
2 2 2 2 8
V
取新要求，并传达到相关部门执仃
17 道德 道德
物料、设备采购人员、外发生产管理人员 非法接受礼金、礼品等贿赂
6 2 6 2 5
16
V V
由道德委员会加强日常监管、调查 加强对客户机密资料的管理
对外发布的信息广告，应真实并加强 审查
对管理人员加强道德规范程序培训， 对
18 19
客户专利、知识产权等机密资料泄露
在招聘广告、公司产品宣传广告等方面进 行虚假宣传广告
6 6
2 2
6 6
19
道德 2 16
V
20
道德 泄露投诉者身份
6 2 5 2 15 V
员工投诉记录加强管理
说明：1、风险类别是指劳工、道德、健康与安全、环境。
制定: 审核: 核准:
本文来源：https://www.wddqxz.cn/e94e8b402a4ac850ad02de80d4d8d15abf23003b.html
2023-03-28
