跟踪审计职责

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跟踪审计职责

Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998


苏州湾水街跟踪审计单位工作范围和职责：

1.项目负责人须严格执行现场作息要求，工作日须驻现场办公，正常指纹考勤。遇特殊情况（工地现场需求、项目进度要求、个人原因等）在征得建设单位同意后请假。周末如有需求需到现场见证、测量等，不得影响施工进度。项目负责人不得委派无签字权的专业审计人员代替自己驻现场。

2.合同内进度款无需跟踪审计人员签字，变更备案部分的进度款，项目负责人需审核材料价格部分，原则上所有材料审核时间不得超过两个工作日。

3.项目负责人或专业组组长必须参加由建设单位组织召开的技术交底、图纸会审（含变更图纸）、工程例会、交竣工验收等。

4.项目负责人需配合建设单位对新增材料（设备）进行询价。

5.项目负责人需全面参与隐蔽工程的验收工作，对所有隐蔽工程记录进行复核、工程量的计量进行复核。

6.项目负责人应对所负责项目的隐蔽工程（主要指图纸之外，结算审计时通过竣工图纸难以计算的部分）进行复测计量，计量工作应与监理单位同时段进行，但应独立完成，计量结果直接报建设单位项目负责人。

7.负责审核竣工结算资料的真实性、完整性（重点审查经监理确认后的竣工图是否准确）。 8.所有工作成果需项目负责人签字并加盖公司项目章。

9.项目现场严格执行日报、周报、月报制度，要求图文并茂，由项目负责人以邮件的形式发给建设单位相关人员。

10.水街项目采用项目管理软件信息化管理，各单位需在网上办公，进行工程文件网签盖章流转，跟踪审计单位需配合执行。

11.建设单位仅提供一间办公室，其他如空调、办公桌椅、资料柜、电脑、打印机等自行配备，不得以场地原因减少驻场时间。

12.若发现跟踪审计人员违反考勤、廉政、进度、成果深度等要求达三次以上，建设单位有权要求跟踪审计单位更换审计人员，并扣除相应费用：项目负责人更换扣款合同金额10%，各专业负责人更换扣款合同金额5%。 附录审计小组人员名单：

（除人员伤亡外，跟踪审计单位不能以其他理由提出更换项目负责人或专业组组长的要求，如需更换，需经业主书面确认后执行，并扣除相应款项：项目负责人更换扣款合同金额10%，各专业负责人更换扣款合同金额5%）

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