采石场安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案[全套资料汇编完整版]

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采石场安全生产分级管控和隐患排查治理双体系方案资料汇编 作者：南河三月



文件编号：DHTHXB-03 受控状态：受控

XXX采石场

风险分级管控和隐患排查治理双体系文件





北京XX咨询有限公司 2021年X月X日


目 录

第一部分 安全生产风险分级管控体系 ......................................................................................... 6 第1章 安全生产风险分级管控作业指导书 ................................................................................. 7 1.1 编者按 .................................................................................................................................. 7 1.2 分级管控目的 ...................................................................................................................... 8 1.3 分级管控的依据 .................................................................................................................. 8 1.3.1 法律法规及相关规范 .................................................................................................. 8 1.3.2 企业安全生产资料 ...................................................................................................... 9 1.4 分级管控的内容及范围 ...................................................................................................... 9 1.5 名词解释 .............................................................................................................................. 9 1.5.1 风险 ............................................................................................................................ 10 1.5.2 可接受风险 ................................................................................................................ 10 1.5.3 重大风险 .................................................................................................................... 10 1.5.4 危险源 ........................................................................................................................ 10 1.5.5 风险点 ........................................................................................................................ 10 1.5.6 危险源辨识 ................................................................................................................ 10 1.5.7 风险评价 .................................................................................................................... 10 1.5.8 风险分级 .................................................................................................................... 10 1.5.9 风险分级管控 ............................................................................................................ 11 1.5.10 风险控制措施 .......................................................................................................... 11 1.5.11 风险信息 .................................................................................................................. 11 1.5.12 风险分级管控清单 .................................................................................................. 11 1.6 企业概况 ............................................................................................................................ 11 1.7 职责 .................................................................................................................................... 11 1.7.1 总经理职责 ................................................................................................................ 11 1.7.2 企业安全生产分管负责人 ........................................................................................ 12 1.7.3 生产管理部门（公司办公室） ................................................................................ 12 1.7.4 各生产车间 ................................................................................................................ 12 1.8 工作程序和内容 ................................................................................................................ 12 1.8.1 工作程序 .................................................................................................................... 12 1.8.2 准备阶段 .................................................................................................................... 13 1.8.3 制定风险判定准则 .................................................................................................... 14 1.8.4 风险点确定 ................................................................................................................ 16 1.8.5 危险源辨识 ................................................................................................................ 17 1.8.6 风险评价 .................................................................................................................... 19 1.8.7 风险控制措施 ............................................................................................................ 22 1.8.8 风险分级管控 ............................................................................................................ 24 1.9 文件管理 ............................................................................................................................ 25 1.10 绩效考核 .......................................................................................................................... 25 1.10.1 成果 .......................................................................................................................... 25 1.10.2 效果 .......................................................................................................................... 26 1.10.3 绩效考核 .................................................................................................................. 26 1.11 持续改进 .......................................................................................................................... 26 1.11.1 评审 .......................................................................................................................... 26


1.11.2 更新 .......................................................................................................................... 26 1.11.3 沟通 .......................................................................................................................... 27 第2章 安全总则........................................................................................................................... 28 2.1 编制目的 ............................................................................................................................ 28 2.2 编制依据 ............................................................................................................................ 28 2.3 总体要求、目标与原则 .................................................................................................... 29 2.4 适用范围 ............................................................................................................................ 29 2.5 职责分工 ............................................................................................................................ 29 2.6 单位基本情况 .................................................................................................................... 30 第3章 风险识别评价 ................................................................................................................... 31 3.1 评价方法 ............................................................................................................................ 31 3.2 采石场安全生产岗位风险辨识、风险分级表 ................................................................. 32 3.3 采石场主要危险、有害因素识别 .................................................................................... 86 3.3.1 采场边坡不稳定 ........................................................................................................ 86 3.3.2 爆破 ............................................................................................................................ 88 3.3.3 坠落 ............................................................................................................................ 89 3.3.4 触电 ............................................................................................................................ 89 3.3.5 机械伤害 .................................................................................................................... 90 3.3.6 物体打击 .................................................................................................................... 91 3.3.7 火灾 ............................................................................................................................ 92 3.3.8 水害 ............................................................................................................................ 93 3.3.9 车辆运输伤害 ............................................................................................................ 94 3.3.10 泥石流 ...................................................................................................................... 95 3.4 主要有害因素 .................................................................................................................... 96 3.4.1 粉尘危害 .................................................................................................................... 96 3.4.2 噪声 ............................................................................................................................ 99 3.4.3 高温 .......................................................................................................................... 100 3.4.4 冻伤 .......................................................................................................................... 101 第4章 安全风险分级管控制度 ................................................................................................. 102 4.1 安全风险分级管控工作机制 .......................................................................................... 102 4.2 安全风险分级管控工作责任体系 .................................................................................. 102 4.3 安全风险分级管控工作制度 .......................................................................................... 103 4.4 安全风险辨识管理制度 .................................................................................................. 104 4.5 安全风险评估管理制度 .................................................................................................. 106 4.6 重大安全风险公示制度 .................................................................................................. 109 4.7 安全风险变更管理制度 .................................................................................................. 111 4.8 安全风险分级管控档案管理制度 .................................................................................. 112 4.9 安全风险分级管控监督考核及奖惩制度 ....................................................................... 114 4.10 安全风险分级管控信息沟通制度................................................................................. 115 4.11 安全风险分级管控教育培训制度................................................................................. 117 4.12 安全风险分级管控检查与考核制度 ............................................................................. 119 第5章 风险分级管控体系培训 ................................................................................................. 122 5.1 风险管理培训教材 .......................................................................................................... 122


5.1.1 风险管理的基本概念 .............................................................................................. 122 5.1.2 风险管理的内容 ...................................................................................................... 123 5.1.3 危险源辨识与风险评价程序 .................................................................................. 146 5.2 风险管理培训记录 .......................................................................................................... 148 5.3 风险告知培训记录 .......................................................................................................... 172 5.4 安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训题库及答案 ........................................... 189 第6章 附表................................................................................................................................. 212 6.1 设备设施清单 .................................................................................................................. 212 6.2 作业活动清单 .................................................................................................................. 213 6.3 作业活动风险分级管控清单（样表）........................................................................... 214 6.4 设备设施风险分级管控清单（样表）........................................................................... 223 6.5 采石场露天采石场危险源辨识与风险评价表 ............................................................... 234 6.6 风险点管控台账 .............................................................................................................. 245 6.7 风险告知卡 ...................................................................................................................... 253 第二部分 隐患排查治理体系 ..................................................................................................... 256 第1章 隐患排查治理作业指导书 ........................................................................................ 257 1.1 编制目的 .......................................................................................................................... 257 1.2 术语及定义 ...................................................................................................................... 257 1.3 编制依据 .......................................................................................................................... 258 1.3.1 相关法律依据 .......................................................................................................... 258 1.3.2 相关法规及规定 ...................................................................................................... 258 1.4 基本要求 .......................................................................................................................... 259 1.4.1 健全机构 .................................................................................................................. 259 1.4.2 完善制度 .................................................................................................................. 259 1.4.3 组织培训 .................................................................................................................. 260 1.4.4 落实责任 .................................................................................................................. 260 第2章 工作任务及实施 ............................................................................................................. 261 2.1 成立隐患排查领导小组 .................................................................................................. 261 2.2 责任及职责划分 .............................................................................................................. 261 2.3 隐患排查 .......................................................................................................................... 263 2.4 隐患排查结果的处理 ...................................................................................................... 265 2.4.1 隐患分级 .................................................................................................................. 265 2.4.2 隐患的判定标准 ...................................................................................................... 265 2.4.3 隐患级别的确定 ...................................................................................................... 266 2.4.4 隐患排查治理情况通报 .......................................................................................... 266 2.5 隐患分级治理 .................................................................................................................. 267 2.5.1 隐患治理实行分级治理。 ...................................................................................... 267 2.5.2 一般隐患的整改 ...................................................................................................... 267 2.5.3 重大事故隐患的整改 .............................................................................................. 267 2.5.4 整改期间的防范要求 .............................................................................................. 268 2.5.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度 .................................................................. 268 2.5.6 隐患治理验收 .......................................................................................................... 272 2.6 档案管理 .......................................................................................................................... 272


2.7 评审与更新 ...................................................................................................................... 273 第3章 隐患排查项目清单 ......................................................................................................... 274 3.1 基础管理类 ...................................................................................................................... 275 3.2 生产现场类 ...................................................................................................................... 285 3.3 企业基本情况表 .............................................................................................................. 295 3.4 安全隐患排查现场检查表 .............................................................................................. 297 3.4.1 安全管理现状检查表 .............................................................................................. 297 3.4.2 安全生产基本条件检查 .......................................................................................... 300 3.4.3 总平面布置检查 ...................................................................................................... 303 3.4.4 采剥工程检查 .......................................................................................................... 304 3.4.5 排土场检查 .............................................................................................................. 306 3.4.6 采石场运输检查 ...................................................................................................... 308 3.4.7 矿区防排水检查 ...................................................................................................... 311 3.4.8 矿区供配电及通讯检查 .......................................................................................... 312 第4章 隐患排查台账 ................................................................................................................. 315 4.1 隐患排查台账 .................................................................................................................. 315 4.2 隐患整改通知单 .............................................................................................................. 318 4.3 安全生产隐患通知单（排查） ...................................................................................... 319 4.4 安全生产隐患验收单（治理和验收）........................................................................... 321 4.5 采石场安全隐患排查治理情况表 .................................................................................. 322 第5章 附录样表......................................................................................................................... 325 5.1 隐患排查治理清单样表 .................................................................................................. 325 5.2 排查治理记录样表 .......................................................................................................... 327 5.3 隐患排查治理公示样表 .................................................................................................. 328 5.4 隐患排查治理通知单样表 .............................................................................................. 330 5.5 各专业隐患排查表 .......................................................................................................... 332 5.5.1 安全基础管理隐患排查表 ...................................................................................... 332 5.5.2 区域位置及总图布置隐患排查表 .......................................................................... 341 5.5.3 工艺隐患排查表 ...................................................................................................... 345 5.5.4 设备隐患排查表 ...................................................................................................... 349 5.5.5 电气系统隐患排查表 .............................................................................................. 353 5.5.6 仪表隐患排查表 ...................................................................................................... 357 5.5.7 危险化学品管理隐患排查表 .................................................................................. 359 5.5.8 储运系统隐患排查表 .............................................................................................. 362 5.5.9 公用工程隐患排查表 .............................................................................................. 369 5.5.10 消防系统隐患排查表 ............................................................................................ 371 5.6 一般隐患登记及整改销号审批样表............................................................................... 371 5.7 重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 ................................................................... 373 5.8 事故隐患分类汇总表 ...................................................................................................... 375






第一部分 安全生产风险分级管控体系


第1章 安全生产风险分级管控作业指导书

1.1 编者按

近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展，除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。

安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于企业安全生产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产标准化管理、安全生产许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综合应急预案，整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而，安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结论上总能看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人深思:到底问题出在哪儿？

2019年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡和经济损失。国务院事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020年3月7日晚，全国上下一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受伤。造成了重大的生命财产损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查，该项目存在非法建设、违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营；同时地方相关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。

笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部分企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，相关职能部门部分公务人员监管不利，在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患后，有相当一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火，酿成大祸。

综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：第一，企业


应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的生命财产安全放于首位，遵守相关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；第二，地方相关执法部门应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿灯的行为，切实以为人民服务为己任；第三，国家和社会应当逐步培养安全忧患意识，b安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，才能让安全风险降到最低。

1.2 分级管控目的

结合本采石场特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。

1.3 分级管控的依据

1.3.1 法律法规及相关规范

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准 GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求 GB/T 28002 职业健康安全管理体系 实施指南 GB/T 23694 风险管理 术语

GB/T 24353 风险管理 原则与实施指南 GB/T 27921 风险管理 风险评估技术

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB18218 危险化学品重大危险源辨识 GB6441 企业伤亡事故分类

GBT33000-2016 企业安全生产标准化基本规范 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则

《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号


《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（2016版 安监总管四〔2016〕31号）

《工贸行业遏制重特大事故工作意见》（安监总管四〔2016〕68号） 中华人民共和国特种设备安全法 （国家主席令（2014）4号）

国家安全监管总局 《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号）

《山东省安全生产条例》

《山东省人民政府关于修改（山东省生产经营单位安全生产主体责任规定）的决定》山东省人民政府令第303号



1.3.2 企业安全生产资料

企业内部安全生产责任制 企业内部安全操作规程 企业组织机构划分图 采石场矿区消防分区图

1.4 分级管控的内容及范围

经过对本采石场的现场调查分析，同时对企业现有的风险防控措施进行适应性分析，确定本次企业安全生产分级管控的内容及范围见表1。



序号 1 2 3 4

单元

子单元





/

表1 分级管控的内容及范围



1.5 名词解释

DB37/T 2882-2016界定的及下列术语和定义适用于本文件。


1.5.1 风险

生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。

注：改写GB/T 23694—2013，定义2.1。

1.5.2 可接受风险

根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。

1.5.3 重大风险

发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

1.5.4 危险源

可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素

时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。

1.5.5 风险点

风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

1.5.6 危险源辨识

识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。

1.5.7 风险评价

对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。

1.5.8 风险分级

通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。


1.5.9 风险分级管控

按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

1.5.10 风险控制措施

企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。

1.5.11 风险信息

风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。

1.5.12 风险分级管控清单

企业各类风险信息的集合。

1.6 企业概况

略

1.7 职责

1.7.1 总经理职责

总经理对风险分级管控体系的建设和有效运行负第一责任。 其主要职责应包括：

（1）提供建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的人力、物资等资源；

（2）成立体系建设推动领导小组和专门工作小组，组织制定体系建设工作方案；

（3）组织制定风险分级管控的相关制度，确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，并定期进行督导、考核；定期组织对体系的运行进行评估；

（4）发动全员参与风险辨识。


1.7.2 企业安全生产分管负责人

企业安全生产分管负责人是风险分级管控体系建设和运行的主要负责人，具体负责组织专门工作小组制定风险判定准则、风险点辨识、危险源识别、风险评价及管控措施的制定，负责确定管控层级和运行的更新、评估等。



1.7.3 生产管理部门（公司办公室）

主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，承担专门工作小组的管理工作和方案的实施；负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织对全公司风险结果评审；负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估；负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。



1.7.4 各生产车间

负责组织全体员工参加本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的制定,并及时更新；负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

1.8 工作程序和内容

1.8.1 工作程序

风险分级管控的工作程序主要包括： 准备阶段； 制定判定准则； 风险点确定； 危险源辨识； 风险评价；

制定风险控制措施； 实施风险分级管控； 风险公告；


持续改进 规范文件管理。

1.8.2 准备阶段

1.8.2.1 组建工作机构，业务培训

组建组织机构。企业成立以负责人为成员的领导小组负责风险分级管控体系建设的领导。成立以安全机构负责人为组长，安全管理人员、设备技术人员、生产技术人员、各车间安全、技术人员为成员的工作小组，具体组织、承担风险分级管控体系的建设和运行。

全员培训。聘请青岛顺昌检测评价有限公司的专家分层次、分阶段讲解风险分级管控体系建设的有关知识和标准，理解标准、统一认识、掌握方法。各部室、车间制定风险分级管控培训计划，组织员工对本单位的风险评价方法、评价过程及评价结果进行培训，培训记录登记建档。

1.8.2.2 收集资料

工作小组收集和研读企业的相关资料，在专家指导下，熟悉分级方法和工作步骤，开展初步现场调查，了解企业生产工艺流程和工作场所概况，编制风险分级评估方案。资料包括但不限于以下内容：

（1）采石场平面图（包括各个矿区、辅助生产和维修、办公区）及周边环境；

（2）安全、职业卫生及风险分级管控相关的法律、法规及相关标准、规程； （3）组织架构图；

（4）在用设备清单（特种设备可单列）； （5）详细工艺流程；

（6）原材、辅材、过程、最终物料清单；

（7）外协或外包的类型（如采掘、土建、设备大修等）；

（8）已识别的危险源识别清单、重要危险源清单，对应的措施（可能在危险源清单中体现）；

（9）安全管理制度汇编；

（10）安全操作规程、设备操作规程； （11）应急预案及演练；


（12）隐患排查表（包括日常巡查、专项检查、节假日、季节、综合检查表）； （13）各岗位职责或安全生产责任制； （14）特种作业人员或需持证上岗人员台账； （15）安全专篇；

1.8.2.3 编写体系文件

建立企业的风险管控制度，编制分析分级管控体系建设的作业指导书、作业活动清单，完善设备设施清单，确定危险源辨识方法和分析评价方法，并编写各类工作用表。

1.8.3 制定风险判定准则

风险判定准则的制定与选用的风险评估方法和企业的承受能力、职业健康安全的愿景和有关行业的法律法规密切相关。

根据本公司的生产规模和行业特点，确定选用简单实用、而又各行业常用的作业条件危险分析法（LEC）进行风险的评价和分析。

在对风险进行风险评价分级时，还应考虑人、财、物和环境等方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合本公司自身实际和方法给出的等级判定准则，明确事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，确定风险判定准则，进行风险分析评估，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，应考虑以下因素：

——有关安全生产法律、法规；

——设计规范、技术标准的强制性条款；

——建筑用石加工企业自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力； ——建筑用石加工行业的其他要求。

依据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)判断是否存在重大危险源，如存在，按照法规要求登记备案重点管控。

运用作业条件危险分析法（LEC）进行风险评价时，对“发生事故可能造成的后果的严重性(C)”的取值准则见（表7-1），对风险等级划分标准取值见（表7-2）

发生事故可能造成的后果的严重性(C) （表7-1）


分值

法律法规 及其他要求

人员伤亡

直接经济损失

（万元）

1000以上

停工

公司

停响 产

装

公司形象

00

严重违反

1

法律法规和标准 4

违反法律法规和标准 潜在违反法规和标准

5人以上死亡，或20人以上重伤

3人以上5人以下死亡，或10人以上20人以下重伤 3人以下死亡，或10人以下重伤

丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病 轻微受伤、间歇不舒服

重大国内影

500以上

置 工

0

15

行业内、省

停内影响

100以上

10万以上

1万以上

1万以下

部分装置停工

地区影响

不符合上级或行业的安7

全方针、制度、规定等

不符合公

2 司的安全操作程序、规定 1

完全符合

部

公司及周边

分设备

范围

停工

1引人关注，套设备不利于基本的安全停工 卫生要求

没有 形象没有受

停损 工

无伤亡



风险等级划分（表7-2）

风险值 >320 160～320

70～160

20～70

<20

风险等级

A极/1级 其危险 B高/2级 度危险 C显/3级 著危险 D轻/4级 度危险

E/5级

稍有危险

应采取的行动/控制措施

在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估

采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通

可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查

无需采用控制措施，但需保存记录

实施期限 立刻 立即或近期整改

2年内治理 有条件、有经费时治理

/




1.8.4 风险点确定

1.8.4.1 风险点划分原则

本公司的风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。根据生产线不同装置、作业活动等按照生产装置、辅助设施、作业场所等功能分区进行。

对操作及作业活动等风险点的划分，涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于系统检维修，动火、受限空间、高处作业等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动重点进行管控。

1.8.4.2 风险点划分方法

公司采用头脑风暴法进行风险点的辨识：企业组织工艺、技术、安全、机电等专门小组力量，与现场车间员工、管理人员一起发对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行全方位、全过程的排查。

1.8.4.3 确定风险点

本公司包括但不限于以下风险点： 序号

1 2 3 4 5 6 7 8 表（7-3）

名称

区域位置





1.8.4.4 建立风险点排查台账

公司建立风险点排查台账，将排查出的风险点名称、风险点详细位置、诱发事故类型等信息汇总填入风险点排查表。格式见《风险点辨识信息表》（表7-4）。

风险点辨识信息表（表7-4）


填报单位： 填表人： 填表时间： 年 月 日 （示例）

序号

风险点名称



类型

可能发生

级所责

的事故

别 在单位 任单位

类型及后果









责

任人



备注



1.8.5 危险源辨识

危险源辨识是对所有风险点内的危险源进行辨识，包括辨识方法的选择、辨识范围的确定、辨识活动的开展等环节。

1.8.5.1 危险源辨识的方法

公司采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL法）进行辨识。 对作业活动危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）:即对每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，保持工作危害分析记录及危险源辨识信息表。

对设备设施危险源辨识采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，确保危险源辨识的充分性。

1.8.5.2 危险源的辨识范围

危险源的辨识范围应覆盖风险点所有的作业活动和设备设施；辨识过程充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。

——常规和非常规作业活动； ——事故及潜在的紧急情况； ——所有进入作业场所的人员活动； ——材料、成品等的运输过程；

——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； ——人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； ——工艺、设备、管理、人员等变更； ——气候及环境影响等。


1.8.5.3 危险源辨识

企业应组建危险源辨识工作组，在对危险源的辨识方法进行培训的基础上，按照确定的辨识范围有组织地有序开展危险源辨识。

危险源辨识步骤：发动全员参加、讲述方法、辨识、填写危险源信息、汇总、审查补充完善。

——在进行危险源识别时，应依据GB/T 13861的规定，对潜在的人、物、环境、管理等危害因素进行辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等；

——辨识危险源也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀等。

——危险源造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；

危险源引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。

1.8.5.4 危险源辨识信息台账

将按照工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL法）进行辨识的风险点的危险源及可能的事故类别、位置等相关信息填入下表。（表7-5）

危险源辨识、风险评价及风险控制措施策划信息表

填报单位： 填表人： 填表时间： 年 月 日

风所主可序

险点在位要危能导号

名称 置 险源 致

危

型控

险级

制措别

施

典

层级



作业条件危险性评

价










L E C D

















1.8.6 风险评价

对识别出的每项危险源，均应进行风险评价。本公司的风险评价采用作业条件危险性分析法（LEC法）评价其风险程度。评价方法过程中，对各项指标的取值和风险程度的选择，遵循企业建设风险分级管控体系的确定的风险准则的要求取值评价。并将评价计算结果填入表《危险源辨识、风险评价及风险控制措施信息表（表7-5）》。

1.8.6.1 风险评价方法及取值标准

作业条件危险性评价法（简称LEC）。L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。 根据建筑用石加工企业的实际确定取值标准如下：

事故事件发生的可能性（L）判断准则 (表7-6)

分

数值

10

事故、事件或偏差发生的可能性

完全可以预料。

相当可能。或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有

6 采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件

或偏差。

可能，但不经常。或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未3

严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生。

可能性小，完全意外。或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾

1 经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过

类似事故、事件或偏差。 0.5 很不可能，可以设想。危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测。 0.2 极不可能。有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全

卫生意识相当高，严格执行操作规程。 0.1 实际不可能。

人员暴露于危险环境中的频繁程度(E ) （表7-7）


分数值 10 6

暴露

3

暴露

人员暴露于危险，

环境中的频繁程

度 连续暴露

每天工作时间内每周一次或偶然

分数值

2 1 0.5

人员暴露于危险， 环境中的频繁程度 每月一次暴露 每年几次暴露

非常罕见的暴露(<1次/年)



发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判别准则 （表7-8）



分值

法律法规 及其他要求

人员伤亡

直接经济损失

（万元）

1000以上

产

装

500以上

工

100以上

10万以上

1万以上

1万以下

部分装置停工

地区影响

置

行业内、省

停内影响 停工

公司

停响

重大国内影公司形象

00

严重违反

1

法律法规和标准 4

违反法律法规和标准 潜在违反法规和标准

5人以上死亡，或20人以上重伤

3人以上5人以下死亡，或10人以上20人以下重伤 3人以下死亡，或10人以下重伤

丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病 轻微受伤、间歇不舒服

0

15

不符合上级或行业的安7

全方针、制度、规定等

不符合公

2 司的安全操作程序、规定 1

完全符合

部

公司及周边

分设备

范围

停工

1引人关注，套设备不利于基本的安全停工 卫生要求

没有 形象没有受

停损 工

无伤亡



风险等级判定准则及控制措施（D） （表7-9）




风险值 >320 160～320

70～160

20～70

<20

风险等级

A极/1级 其危险 B高/2级 度危险 C显/3级 著危险 D轻/4级 度危险

E/5级

稍有危险

应采取的行动/控制措施

在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估

采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通

可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查

无需采用控制措施，但需保存记录

实施期限 立刻 立即或近期整改

2年内治理 有条件、有经费时治理

/

1.8.6.2 风险评价及分级

根据5.6.1确定的风险评价方法（作业条件危险性评价法（LEC））对识别的危险源的风险进行评价；根据表7-9风险等级判定准则及控制措施（D）的定量值确定风险级别，填入表7-5中。完成的本公司的《危险源辨识、风险评价及风险控制措施信息表》。

风险分级是指根据风险值的大小（意味着危害程度），将风险划分不同等级，根据不同等级采取不同的风险控制措施，实现最终降低风险的目的。

下表为本公司风险分级及应对措施，根据风险划分标准将风险分析的结果进行评级，对于不同的级别的风险制定不同的管控措施，交由不同层级管理。

等级

该危险源出现不可承受风险时

重大

红

立即停产、撤人，做好应急

任

公司

公司

车间

班组

岗责

一级

二级 较大 橙 立即采取措施，做好应急

三级 一般 黄 制定整改方案

四级、五级

险

低风

下达整改指令

蓝

立即提醒、改进


位





1.8.6.3 确定重大风险

重大风险是企业日常风险分级管控的重点，重大风险的确定按以下原则判定：具有以下情形之一，判定为重大风险：

——对于违反国家有关法律、法规、标准及其他要求中强制性条款的； ——发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的；

——涉及重大危险源的；

——经风险评价确定为最高级别的风险的；

——有限空间、高压电器抢险等作业现场9人以上的； 1.1.1.1.1 ——相关方投诉涉及事故隐患的。

1.8.6.4 风险点级别确定

按照风险点内各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。风险点的名称、类型、风险级别等信息填入风险台账，即风险点分级管控清单。

1.8.7 风险控制措施

1.8.7.1 风险控制的策略性方法

风险控制的策略性方法有减轻风险、预防风险、转移风险、回避风险、应急措施等。

1.8.7.2 风险控制的技术性方法

风险控制的技术性方法按如下顺序选择排除、替换、降低、隔离、程序控制、保护、纪律等。

1.8.7.3 风险控制措施的选择

风险控制措施应结合建筑用石加工企业的实际工艺技术、设备设施、国家和行业法规、标准等，充分考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性。

在制定控制措施时，按如下顺序选择控制措施：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施；(5)应急处置措施等。制定控制措施前，


应首先评估现有控制措施的有效性，现有控制措施不足以控制该项风险，应提出改进的控制措施。

7.7.3.1设备设施类危险源的控制措施应包括：报警、联锁、安全阀、限位、过卷等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等常规的管理措施。

作业活动类危险源的控制措施应包括：制度完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面。

不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，直至风险可以接受。

7.7.3.2对确定为重大风险的，在制定风险控制措施时，应尽可能地采取较高级的风险控制方法，并多级控制。需通过工程技术措施才能控制的风险，制定控制该类风险的目标并为实现目标制定方案。

1.8.7.4 编制风险控制措施

对辨识确定的所有危险源按照法规、工艺、管理等要求制定风险管控措施，填入表7-5《危险源辨识、风险评价及风险控制措施信息表》中，形成分级控制和隐患排查的依据和责任划分的依据。

对确定的风险点，按照7.7.3的原则，考虑法律法规、经验、安全管理技术、常规控制措施和行业发展水平，制定与企业、社会及行业经济水平相适应的管控措施。管控措施分工程措施和管理措施，管理措施包括培训、个体防护和应急控制等措施。编制的风险点管控措施填入《风险点分级管控清单》，作为分级管控和隐患排查的依据。

1.8.7.5 评审

风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审： ——措施的可行性和有效性； ——是否使风险降低至可接受风险； ——是否产生新的危险源或危险有害因素； ——是否已选定最佳的解决方案； ——是否会被应用于实际工作中。


1.8.8 风险分级管控

1.8.8.1 风险分级

风险按照从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示。

——4级、5级\D级：蓝色风险；低危险，可以接受（或可容许的）。班组应引起关注，负责D级危险源的控制管理，所属岗位具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。

——3级\C级：黄色风险；一般危险，需要控制或整改。车间应引起关注，负责C级危险源的控制管理，所属班组具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。

——2级\B级：橙色风险；较大危险，应制定措施进行控制管理。公司对较大及以上风险危险源应重点控制管理，由各业务职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。

——1级\A级：红色风险；重大风险，极其危险，应立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。公司应制定管控措施，进行重点管控。

1.8.8.2 风险分级管控的原则

本公司根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。分为公司级、车间（部门）级、班组级及岗位级等四级进行管控。

风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。例如：公司管控的风险，车间、班组、岗位均应进行管控。


1.8.8.3 编制风险分级管控层级

公司应在每一轮危险源辨识和风险评价后，将包括全部风险点及各类危险源的风险分级管控层级信息，填入《风险点分级管控清单》中；同时绘制企业风险点的“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，并按规定及时更新。

1.8.8.4 风险告知

本公司应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。

1.9 文件管理

企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源统计表、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。

应对风险分级管控体系产生的文件进行管理。如风险判定准则、危险源辨识、评价分级方法，作为管控措施的制度、规程等进行管理。

应对风险分级管控体系产生的记录、文档进行管理，确保记录或文档的标识、存放、保护、检索、保存和处置受控。

记录应字迹清楚，标识明确，具备可追溯性。

1.10 绩效考核

1.10.1 成果

公司开展风险分级管控体系建设过程中，应至少产生以下成果： ——风险点排查台账、危险源统计表； ——岗位与作业活动划分清单、设备设施清单；

——危险源辨识、风险评价、风险控制措施及分级管控信息表； ——重大风险及控制措施清单； ——风险告知牌；


——安全生产风险分级管控清单等。

1.10.2 效果

通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进：

——每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；

——重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善；

——涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度； ——员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；

——保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；

——根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。

1.10.3 绩效考核

企业的风险分级管控体系领导小组，应对整个风险分级管控体系的过程、最终成果及整体的安全绩效进行考核，作为持续改进的重要依据。明确绩效考核的对象、方法、考核频次及奖惩措施。

企业可参照内部的岗位责任制及奖惩制度考核奖惩。

1.11 持续改进

1.11.1 评审

本公司每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。评审应当根据新技术、新工艺、新材料、新设备等适时开展危险源辨识和风险评价，并对评审结果进行公示或公布。

1.11.2 更新

企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新完善风险信息。

——法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；


——发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；

——组织机构发生重大调整；

——补充新辨识出的危险源评价；

——风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。

1.11.3 沟通

企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应公示或公布并及时组织相关人员进行培训。




第2章 安全总则

2.1 编制目的

为认真落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署，以及《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》以及XX市安全生产委员会《关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》的要求。强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制安全生产事故发生，保障员工生命财产安全，进一步建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制安全生产事故发生，保障员工生命财产安全，进一步建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制。

2.2 编制依据

（1）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）、

（2）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发【2010】23号）、

（3）《关于危险化学品企业贯彻落实【国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知】的实施意见》（安监总局【2010】186号）、

（4）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）、

（5）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第260号）、 （6）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号）、

（7）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风


险管控工作的通知》（鲁安发【2016】16号）、

（8）《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）、 （9）《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）、 （10）《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》、 （11）GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》、 （12）GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》、 （13）GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》、 （14）AQ3013《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》、 （15）《生产设备安全卫生设计总则》（ＧＢ５０８３）、 （16）《消防安全标志》（ＧＢ１３４９５）、

（17）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（ＧＢ５００５８）、 （18）《常用危险化学品贮存通则》（ＧＢ１５６０３） （19）

该行业涉及的其他标准、规范、文件。

2.3 总体要求、目标与原则

根据上级政府主管部门的指示要求，结合我采石场的实际，经公司安委会同意，我公司着手建立安全风险分级管控体系建设。

在建设风险分级管控体系过程中应按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行。

要求工作人员按照《风险分级管控体系实施指南》建议编制大纲要求，根据实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。

通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产、财产安全。

2.4 适用范围

适用于本公司范围内所有设施设备和生产活动中危险源的识别、评价、更新与管理。

2.5 职责分工

组长：XX


组员：XXX XXX XXX

风险分级体系建设办公室设在安全管理部 办公室主任：XXX 办公室成员：XXX XXX

组长职责：负责安全风险分级统筹管理，负责考核各责任人责任落实情况，支持宣传推广公司安全风险分级建设。负责安全风险分级建设过程中的批准权。

组员职责：按照组长要求落实工作，工艺、设备、电气、生产等负责各自区域内的安全风险分级及风险评价，对评价结果负责。

办公室主任职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作。

办公室成员职责：归办公室主任直接领导，具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作。

2.6 单位基本情况

本节根据实际情况编写，要点包括： （1）企业简介、生产规模 （2）地理位置、周边环境 （3）生产区布置 （4）材料、产品情况介绍 （5）生产工艺 （6）主要生产设备 （7）安全、消防设施 （8）仪表自动化控制


第3章 风险识别评价

3.1 评价方法

1、评价内容包括法律法规的符合性、发生事故的可能性大小、暴露于危险环境的频繁程度和发生事故产生的后果。

2、本公司采用作业条件危险性分析法（LEC）对危险源进行评价，具体方法见《指南》

3、评价、控制措施制定

1）各部门将识别的危险源和评价情况填写《危险源识别评价登记表》，并制定控制措施。

2）确定为重大危险源的，安全设备处组织制定控制措施，报分管领导批准，必要时报总经理批准后，下发责任部门实施。

3）确定为或较大危险源的，由各部门（车间）制定其控制措施，并经安全设备处确认后各部门组织实施。

4）确定为一般危险源的，由各部门（车间）的班组进行控制管理。 5） 确定为低危险源的，由各岗位进行控制管理。 4.危险源控制措施的实施

1）安全设备处将确认通过的控制措施下发各责任部门（车间），并由责任部门（车间）组织实施，并做好相关记录。

2）安全设备处进行以下工作：

a)对重大危险源或较大的控制措施的实施情况进行跟踪验证，并将验证结果做好记录。

b)每月对各部门（车间）的一般控制措施的实施情况进行检查，并将检查结果及时处理或通报。

c)将验证结果及检查、整改情况存档。 5.记录、资料管理

1）安全设备处统一保存危险源识别、评价的资料和记录。 2）各部门保存本部门危险源识别、评价的资料和记录。


采石场安全生产分级管控和隐患排查治理双体系方案资料汇编 作者：南河三月





3.2 采石场安全生产岗位风险辨识、风险分级表

采石场安全生产岗位风险辨识、风险分级表

危 险 因 素 可能导致的事故

风险等级

Ⅰ

管 控 措 施

落实安全责任制，一经发现严禁当班上岗

落实安全责任制，一经发现严禁当班上岗

落实安全责任制，一经发现严禁当班上岗

落实安全责任制，一经发现严禁当班上岗

落实安全操作规程，正确佩戴各种安全保护用品

1

人 的 不 安 全 行 为

5 4 3 2

酒后上岗 各种责任事故

睡岗、串岗 各种责任事故 Ⅱ

精神恍惚，注意力不集中 各种责任事故 Ⅰ

情绪亢奋或低落

上班时个人劳动安全保护用品不齐

各种责任事故 Ⅱ

触电等各种事故 Ⅱ


6 7 8

戴安全帽不系绳带 安全帽当凳子坐

工装不扣齐纽扣或披肩上岗 绝缘鞋，翻毛皮鞋等不系牢鞋带

安全帽等安全防护用品损坏，失去保护作用

上班时间干与工作无关的事，如：玩手机、打游戏等

乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥

乘坐人车等交通工具，未停稳跳（上）车

高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施

安全帽跌落及次生事故

安全帽损坏 衣服卷入旋转设备等造成人员伤害

因鞋带畔挂造成事故发生

触电各类事故发生

各种责任事故 机械伤害、高空坠落等

跌倒、撞车等事故

高空坠落事故

Ⅰ Ⅱ Ⅱ

落实安全操作规程，正确佩戴安全帽

勤检查，一经发现严肃处理 勤检查，一经发现严肃处理

9 Ⅱ 自己勤检查，发现自后立即纠正

10 Ⅰ 自己勤检查，发现自后立即更换 落实岗位责任制，全身心投入到生产活动中

教育职工提高安全意识，服从操作人员指挥

严格落实安全管理规定，一经发现严肃处理

落实安全操作规程，采取防坠落措施

11 Ⅱ

12 Ⅱ

13 Ⅱ

14 Ⅰ


（距跌落基准面高度2米以上）

拒绝学习培训及采用新经验技术，固守陈旧习惯

上晚班或下井作业时不携带移动光源

作业时不与人沟通

不遵守安全操作规程，违章作业

为图进度，无作业方案，凭经验冒险蛮干

缺乏团队合作精神、个人英雄主义

各类事故发生 安全意识淡薄，技术落后导致各种事故发生

跌倒等事故发生 机械伤害等事故 各类事故发生 各类事故发生

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

落实岗位责任，加强职工教育，改变观念

15

16 17 18

自己勤检查，携带移动光源上班 落实联络确认制

落实安全操作规程，按章操作

19 Ⅰ 落实安全操作规程，按章操作

20 Ⅱ 严格落实安全联保互保责任

岗位：通用部分（上班期间）1

采石场安全生产岗位风险辨识、风险分级表

岗位：通用部分（上班期间）2




危 险 因 素 21

对作业点危险因数缺乏辨识、辨识

可能导致的事故 各类事故发生

风险等级

Ⅰ

管 控 措 施 积累经验，积极学习，提高危险辨识能力

严格落实安全操作规程，按章操作

严格落实安全操作规程，作业前严格检查

落实岗位责任制，实施定置管理

严格落实安全管理规定，严禁乱动设备

遵守安全管理规定，服从各种警示指令

遵守安全管理规定，服从各种警示指令

落实联络确认制，使用

不充分 2

危险辨识出来存在侥幸心理，不采

各类事故发生

2 人 3 的 不 4 安 全 5 行 为 6

取防范措施 2

作业前对工具的安全性能缺乏检查

各类事故发生

Ⅰ

Ⅰ

2

作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 跌倒及次生事故 Ⅱ

2

乱动情况不明的开关、按键、设备 忽视各种提示、警示标志和警戒人

各类事故发生 Ⅰ

2

员指令 2

翻越安全护栏、隔离栅强行进入、

中毒等各类事故发生 Ⅰ

7 通过封闭区域 2

交叉作业缺乏沟通；口令不统一；

中毒等各类事故发生 错误操作，导致各类事故

Ⅰ Ⅱ


8 信息沟通中使用有歧义的语言、习惯性口发生 语语言、提供虚假信息 2

井下行走相互打闹、与车辆抢道、

摔倒、车辆伤害等 吊起物失控落下等造成事故发生

物体打击事故

安全意识淡薄，导致各类

Ⅰ

标准语言沟通

落实安全管理规定，文明生产

多观察，绕道而行

9 跨行在电铲电缆上 3

在厂房内从正在起吊的重物下通过 站在正在安装，维修的天车（设

0

31

Ⅰ

备）下边 3

不遵守岗位安全操作规程，视安规

Ⅰ 多观察，绕道而行 教育职工，改变观念，提高安全素养

教育职工，改变观念，服从管理

严禁在砂轮侧面打磨工件

严禁再在砂轮机正面打磨工件

落时安全管理责任制，

2 为“管、卡、压”和束缚自己的条条框框 事故发生 3

思想有抵触情绪，不服从安全管理



砂轮破碎造成物体打击、其他伤害

砂轮破碎造成物体打击、其他伤害

车辆伤害事故

Ⅰ

3 人员管理 3

用砂轮机侧面打磨工作

Ⅰ

4

35

3

Ⅱ

站在砂轮机正面打磨工件 工程车辆下斜坡无人警戒

Ⅱ Ⅱ


6 安排专人担任警戒



采石场安全生产岗位风险辨识、风险分级表

岗位：通用部分（上班期间）3



危 险 因 素 37 人 8 的 不 9 安 全 0 行 为 1

4

工程车辆下斜坡采用高档行驶（必须使用

可能导致的事故 飞车等事故致人受伤

片帮冒顶事故

风险等级

Ⅰ

管 控 措 施

1档） 3

井下作业时巷道浮石敲帮问顶不充分，存

严禁使用1档以上档位下斜坡

在侥幸心理 3

井下作业前未进行有毒有害气体检测

Ⅰ 严格落实敲帮问顶制度 严格落实有毒有害气体检测制度

按章作业，对物体进行可靠的支垫

按章操作，在规定的时间内撤离作业现场

组织作业时明确指定现场安全

中毒窒息事故 物体下落致人伤亡

火药爆炸事故 各种伤害事故

Ⅰ

设备吊起、升起维修时不进行可靠的垫支 Ⅱ

4

到响大炮时间不在规定时间内离开作业点 作业现场无专人负责全面工作

Ⅰ Ⅱ

4


2

43

44

45

46

47

48

49

50

在废弃的巷道内休息

冒顶事故，中毒窒息事故

火灾事故、中毒窒息事故

火灾事故

Ⅰ

负责人

勤检查，清点人数，禁止此类事情发生

勤检查，坚决禁止该项行为

井下明火取暖 Ⅰ

井下用灯泡烘衣裤 Ⅰ 勤检查，坚决禁止该项行为

工程车车厢载人 车辆伤害事故 Ⅱ 勤检查，坚决禁止该项行为

用湿手、湿布擦拭电器设备 触电事故 Ⅰ 断电，用干布巾（棉纱）擦拭

湿手操纵电器 触电事故 Ⅰ 严禁湿手操纵电器

切割机当砂轮机使用 切割片碎片伤人 Ⅱ 坚决禁止该项行为

切割机切割非金属材料 火灾，其它伤害 Ⅱ 坚决禁止该项行为


51

52

53

说话方式失当

斗殴，同事关系恶化

跌倒等其他伤害 溜井棚堵及各种次生事故

Ⅱ 提高个人修养，谈吐要文明

工作时嘻嘻哈哈，相互打闹 Ⅱ 作业时要工作态度要严肃 与有关人员联系时实事求是，据实沟通情况

溜井使用提供虚假信息 Ⅱ



采石场安全生产岗位风险辨识、风险分级表

岗位：通用部分（上班期间）

4



危 险 因 素

可能导致的事故 视线不清引发各类事故

摔倒等各种事故

风险等级

Ⅰ Ⅱ

管 控 措 施

及时增加照明，保证照明充分

开展定置管理，及时清除障

物 的 不

1 2

作业场所照明不充分 行走道路不通畅，有障碍


安 全 状 态

3

降低等） 4 5 6 7 8

工具不符合要求（磨损严重、绝缘

触电等各种事故 机械伤害等各类事故 物体打击等致人受伤 设备事故、机械伤害 机械伤害事故 砂轮飞出伤人

Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

碍物

勤检查，发现问题及时更换 勤检查，发现问题及时更换 勤检查，发现问题及时更换 勤检查，发现问题及时维修 勤检查，发现问题及时更换 勤检查，发现问题及时更换、维修

勤检查，发现问题及时更换 勤检查，发现由杂物及时清理

按电线规格使用电器负荷

材料质量不能满足作业要求 安全帽损坏、开裂、部件缺失 设备带病运行 安全防护装置缺失 砂轮机砂轮过小、未加紧 切割机切割片边缘凹凸不平，损伤

9

严重 10

11

12

物

切割片碎片伤人 Ⅱ

旋转设备傍边放置绳索、撬棍等杂

设备事故、其他伤害 Ⅱ

电线绝缘损坏，超负荷用电 溜井口、井筒边缘，2m以上平台边缘无防坠落措施

触电事故，火灾事故 Ⅱ

高空坠落事故 Ⅰ 按章操作，采取防坠落措施


13

14

15

油料无定置管理，地面油渍不及时清理

电器设备绝缘降低，保护接地（零）装置失效

风、水、油管路跑冒、滴、漏

火灾事故 Ⅱ 勤检查，及时清理油污

触电事故

火灾、跌倒等其它事故

Ⅱ 勤检查，发现问题及时处理

Ⅱ 勤检查，及时维护保养



采石场安全生产岗位风险辨识、风险分级表

岗位：通用部分（工余期间）



危 险 因 素 1234

骑摩托车不戴头盔 骑摩托车超速行驶 骑摩托车穿拖鞋 沾染酗酒、赌博等不良

可能导致的事故

头部失去保护，意外时受伤加重 车辆易失控发生交通事故 操作车辆时易发生意外 损伤身体，影响心情、人员关系

风险等级

Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ

管 控 措 施

遵守交规，骑车带头盔 遵守交规，安全驾驶车辆 遵守交规，安全驾驶车辆 远离不良生活习气，培养良

人 的 不 安


全 行 为

生活习惯 5

酒后驾驶机动车辆 驾驶机动车辆夜间会车

等

交通事故

因视线受强光刺激看不见而发生交通事故

交通事故

Ⅰ Ⅱ

好业余爱好

遵守交规，严禁酒后驾车 遵守交规，会车时使用近光

6

不变换近光灯 7

不鸣笛示警 8

驾驶机动车辆急转弯处

Ⅱ 遵守交规，转弯处鸣笛示警 养成良好习惯，早睡早起，保持好精神

按电线承载负荷使用电器设备

出门切断电源

上网、打牌等熬夜 在宿舍内使用大功率、

精神恍惚而引发各种事故 Ⅰ

9

超负荷电器 10

电线发热引起火灾等事故 Ⅰ

长期外出不切断宿舍内

电源 1

冬季室内使用火盆睡厚

火灾 Ⅰ

1 不移出室外 1

室外煤炉烟囱物防回风

煤气中毒 Ⅰ 睡觉前将火盆移出室外

2 措施

煤气中毒 Ⅱ 户外增加弯头等防回风装置







采石场安全生产岗位风险辨识、风险分级表

危 险 因 素 可能导致的事故

风险等级

Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ

管 控 措 施

落实安全操作规程，严禁榔头面淬火

勤检查，发现松动及时加固 使用木质锤柄

落实责任制，确保维修人员安全

落实安全操作规程，严禁手锤当垫铁使用

严禁此种事情发生

落实安全操作规程，使用合适工具作业

落实安全操作规程，给工具安

1 2

人 的 不 安 全 行 为

6 3

榔头锤面淬火 大锤锤把安装不牢固 锤柄使用金属杆

维修电气设备不与电气人员联系，落

锤面崩飞伤人 垂体飞出伤人 振伤自己或他人 机械伤害事故 物体打击事故，其它伤害

工具损坏，身体失控受伤

损坏工件、伤害自己或他人

伤到自己手掌

4

实停电，挂牌 5

手锤当垫铁使用 Ⅱ

使用套筒扳手紧螺丝用套管加力 大活络扳手紧小螺丝；小活络扳手紧

Ⅱ

7

大螺丝 8

Ⅱ Ⅱ

使用无柄的锉刀、刮刀


装木质手柄

9 10

11

12

13

14 物 的 不 安

2 3

锤柄不牢固，有损伤 老虎钳加紧装置失灵

手锤头滑脱伤人 工件飞出伤人

Ⅱ Ⅱ

1 复

用手指探测设备间隙 手锤打击老虎钳加力

损坏工件、手锤伤人

碎屑飞出伤人

Ⅱ

落实安全操作规程，严禁此种事情发生

落实安全操作规程，严禁此种事情发生

实施定置管理

落实安全确认制，及时恢复安全防护装置

老虎钳上轩工件不加紧 Ⅱ

拆卸备件胡乱堆放

设备维修完毕安全防护装置不及时恢

损坏设备或伤人 Ⅱ

造成人员伤害 Ⅱ

造成自身伤害（手指受伤）

Ⅰ

使用工具代替手指

Ⅰ

勤检查，一经发现及时清洗、更换

勤检查，一经发现及时更换 勤检查，一经发现及时维修、

手指放入闭合面、剪切面间隙中

手锤锤面有缺口、油脂 手锤滑脱伤人 Ⅱ


全 状 态

5

砂轮机砂轮过小、未加紧

砂轮飞出伤人

Ⅱ

4

砂轮机无防护罩

砂轮飞出伤人

Ⅱ

更换

必须安装防护罩

勤检查，一经发现及时维修、更换

落实安全操作规程，安装木质手柄

勤检查，一经发现及时更换

6 锉刀、刮刀无手柄 伤到使用者 绳套断裂、飞出伤人

发生物体打击伤人

滑脱伤到自己或他人

浮石冒落伤人

Ⅱ

7 绳套断股或打绞严重 Ⅰ

8 起吊设备的悬挂点不牢固 Ⅰ 勤检查，一经发现及时处理 勤检查，一经发现及时维修、更换

落实敲帮问顶制度

9 10

扳手等工具口沿、加紧装置失灵 井下现场作业时巷道顶部浮石清理不

Ⅱ

充分

Ⅰ

岗位：钳工 采石场安全生产岗位风险辨识、风险分级表

岗位：电工




危 险 因 素 可能导致的事故 触电事故、其它伤害等

触电事故、违章作业

触电事故、机械伤人等

触电事故、机械伤人等

触电事故

风险等级

Ⅰ

管 控 措 施

组织培训学习，提高安全操作技能

组织培训学习，取得安全操作资格证

落实安全操作规程，悬挂警示标志

落实责任制，实施信息确认，提供准确信息

落实安全操作规程，先验电，后作业

落实安全操作规程，将线头包扎好

落实安全操作规程，使用规范的保险丝

养成良好习惯，作业完毕清理现

1 专业技术知识欠缺，冒险作业

2

人 的 不 安 全 行 为

6

没取得独立作业资格，违章作业 Ⅰ

3 维修设备时相关开关不挂警示标志 作业时不通知相关联人员或提供虚

Ⅰ

4

假信息 5

Ⅱ

设备不验电及开始维修 Ⅱ

线头不包扎好，线路有裸露 触电事故 Ⅰ

7 8

使用铜丝等其他金属丝代替保险丝 注意力不集中，将工具、零件遗失

设备事故 设备事故、其它

Ⅰ Ⅰ


在设备内 9 10

11

12

13 物 的 不 安 全 状

4

使用的备件质量不符合作业要求 施 1 2

手钳等工具绝缘损坏 测量仪表损坏或指示错误 设备操作失灵（如开关触头粘连使用仪表错拨档位或绝缘等级不符

伤害

设备事故、其它伤害等

触电事故、其它伤害等

触电事故

Ⅱ

场

使用合适的档位和仪表

不穿绝缘鞋等安全防护用品 使用的手钳等工具绝缘损坏，不及时更换

登高作业不采取防坠落措施 外线作业不采取保护接地等保护措

Ⅱ 按规定正确使用安全防护用品

Ⅰ 勤检查，及时更换

落实安全操作规程，采取防坠落措施

落实安全操作规程，安装工作保护接地

勤检查，发现问题及时更换 勤检查，发现问题及时更换 作业前必须坚持验电

高空坠落事故 Ⅰ

触电事故 触电事故 触电事故等 触电事故 触电事故、设备事故等

Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

3

等）

Ⅱ 勤检查，发现问题及时更换


态

5 固 6 7 8

梯子、踏板、脚扣等有损伤，不牢

高空坠落事故 Ⅰ 勤检查，发现问题及时更换

令壳棒等绝缘工具耐压程度不够 绝缘靴等耐压程度不够 设备运行声音异常，外壳损坏

触电事故 设备事故、火灾

Ⅱ Ⅰ

定时打压，及时更换 勤巡查，发现异常及时报告



采石场安全生产岗位风险辨识、风险分级表

岗位：焊工



可能导致的事故

触电事故

风险等级

Ⅰ Ⅱ

烫伤事故

Ⅱ

穿戴个人安全防护用品

危 险 因 素 1

私自对电焊机进行接线

在开关电焊机时未佩戴绝缘手套或手套

管 控 措 施

落实责任制，专业人员接线 带干燥的手套作业

人的不安全

2

不干燥 3位

焊接产生的火花未进行接挡或接挡不到


行为

4患 5

离开作业现场时未检查是否留有火灾隐

火灾事故

作业时灭火器未配备到位

在移动和倒换电焊机的极性时未切断电

Ⅱ 落实确认制，熄灭火源 落实确认制，配备足够的消防用品

落实安全操作规程，断电后移动设备

落实安全操作规程，平放时保持头高尾低

落实安全操作规程，严禁乙炔瓶平放

落实安全操作规程，严禁坐气瓶

落实安全操作规程，按规定使用气带

落实安全操作规程，按规定放置气瓶（5米）

冷却后再清理

Ⅱ

6源 7

触电事故 设备事故、其它伤害

爆炸事故、其它伤害

人身伤害事故

人身伤害事故

火灾、爆炸事故

烫伤事故

Ⅱ

氧气瓶平放时头低尾高 Ⅱ

8乙炔瓶平放或未采取防倒措施 Ⅱ

910

11

1

坐在气瓶上休息 Ⅱ

氧气、乙炔气带用反 Ⅰ

气瓶间距不符合规范 焊缝未冷却就清理表面的焊渣

Ⅱ Ⅱ


2

13

14

12物的不安全状态

78

受限空间内作业无有效的通风装置 气瓶嘴粘有油污 3

不采用放回火装置

火灾、爆炸事故

火灾、其他伤害

触电事故 触电事故 火灾、爆炸事故

火灾事故 触电事故 窒息中毒事故

窒息中毒事故

火灾、爆炸

Ⅱ

安装防回火装置

氧气、乙炔空、满瓶分置并注明状态

勤检查，发现问题及时处理 勤检查，发现积水及时清理 落实安全操作规程，采取防范措施

勤检查，发现问题及时处理 勤检查，发现问题及时处理

气瓶混放

电焊机无接地线或接地不良 被焊工件上有积水

施工区域存在易燃、易爆物品 焊线接头处接触不良，长时间作业引起

Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

4过热 56

Ⅱ Ⅱ Ⅰ

焊机、电线绝缘损坏

受限空间内作业气体含量不合格

落实通风措施，确保安全作业

Ⅰ Ⅱ

勤检查，发现油污及时清理


事故

910

11

12

瓶嘴、气带漏气

气瓶无瓶帽、垫圈等安全附件

火灾事故 火灾、爆炸事故

火灾、爆炸事故

爆炸事故

Ⅱ Ⅱ

勤检查，发现问题及时处理 勤检查，发现缺失及时补充

防回火装置失灵 Ⅰ 勤检查，发现问题及时更换

气瓶暴晒 Ⅰ 及时收入库房内

采石场安全生产岗位风险辨识、风险分级表

岗位：井下作业



危 险 因 素

可能导致的事故

险等级



1

陷、风管脱落、操作错误。

掘进作业时片帮冒顶、盲炮、炮烟、设备缺

砸伤、炸伤、中毒、机械伤害、物体打击

砸伤、炸伤、中毒、摔伤、机械伤害、物体打击、触电

Ⅰ

安全操作规程 系安全带、安全操作

风

管 控 措 施



2

落，设备缺陷，梯子、平台缺陷，火工器材缺

天井上掘时片帮冒顶、盲炮、炮烟、高处坠

Ⅰ 规程


陷、电器电线绝缘损坏

3

提升缺陷、设备缺陷、水危害、电危害。 4

无警戒、操作错误、两人确认制 5

井口坠落、设备缺陷

天井下掘时片帮、盲炮、炮烟、梯子缺陷，

砸伤、炸伤、中毒高处坠落、机械伤害、淹溺、触电。

砸伤、中毒、爆炸 伤害。

砸伤、中毒、摔伤、 触电、机械伤害 砸伤、中毒、摔伤 砸伤、中毒、车辆、 机械伤害、坠落、触电 砸伤、中毒、机械伤害、物体打击

物体打击、机械伤 害、砸伤

卷扬机使用时环境、设备缺陷，联系信号缺

机械伤害、物体打击

Ⅰ

全操作规程 Ⅰ 上岗 Ⅰ 上岗

系安全带、抽水、安

爆破作业时片帮冒顶、炮烟、易燃易爆物质安全操作规程、持证

铲运机作业时片帮冒顶、炮烟、电危害、溜安全操作规程，持证



6

（金属）棚坍塌，物体打击

支护作业时片帮冒顶、炮烟、高处坠落、木

Ⅰ

作规程 Ⅰ

系安全带、安全，操



7

辆、机械设备、溜井、电器设施 8

管脱落、操作错误。 9误 1

工程车驾驶时片帮冒顶、炮烟、运转中的车

落实安全操作规程

井下行走时片帮冒顶、炮烟、设备缺陷、风

Ⅰ 落实安全规章制度 落实安全操作规程、

维修作业时环境、设备、工具缺陷，操作错

Ⅰ

持证上岗

0

陷操作错误

Ⅰ

信息确认制

落实安全操作规程、


1 2 3 4 5

1搅拌机作业时设备缺陷、漏电、平台坠落、机械伤害、触电、摔伤砸伤、矽肺

砸伤、中毒、摔伤、其它伤害。

车辆伤害、物体打击、高处坠落。

砸伤、中毒、矽肺、机械伤害、物体打击、高处坠落

砸伤、中毒、车辆、机械伤害，坠落、触电

钢绳缠绕、料斗下落、粉尘。 1

料井口（溜井）作业时片帮冒顶、炮烟、倒

Ⅰ 安全操作规程 勤检查、维护、排

料设施缺陷，倒料井口坠落，照明不良。 1

工程车作业时设备、道路缺陷、烟雾、照明

Ⅰ

除、系安全带正确作业 Ⅰ

持证上岗

落实安全操作规程、

不良，交岔作业，溜井口、斜坡巷道。 1

喷射混凝土作业时片帮冒顶、炮烟、粉尘危

害、设备缺陷、风管脱落、平台缺陷。 1

井下、作业区行人巷道内片帮冒顶、炮烟、

Ⅰ

持证上岗。 Ⅰ

落实安全操作规程、

运转中的车辆、机械设备、溜井、电器设施。

落实安全操作规程



采石场安全生产岗位风险辨识、风险分级表

岗位：深孔凿岩



危 险 因 素

可能导致的事故

风险等级

管 控 措 施


1

靠，脱落 2

物 的 不 安 全 状 态

6 5 4 3

风、水管接头绑扎不牢

物体打击事故 中毒事故 设备伤害事故

Ⅰ Ⅰ Ⅰ

勤检查，发现问题及时处理

落实通风检测制度 勤检查，发现问题及时处理

勤检查，发现问题及时处理

勤检查，发现问题及时处理

落实敲帮问顶制度 检查各部件须完好，不漏风，手禁止放在钎尾上

作业点通风不良 凿岩机存在缺陷

机头缺陷、夹钎器失灵 设备伤害，物体打击事故 Ⅰ

钎杆、套管质量存在缺陷 巷道存在浮石

换钎杆时卡钎器故障，致

设备伤害，物体打击事故 片帮冒顶事故 戳伤手背

Ⅰ Ⅰ Ⅱ

7

使钎杆卡不稳掉下






采石场安全生产岗位风险辨识、风险分级表

岗位： 爆破作业



危 险 因 素

可能导致的事故

险等级

1

人量、违章进库 的不安

3

搬运火工器材时混合搬运、重放重卸、吸

丢失、爆炸、燃烧伤害 爆炸事故、有毒有害气体中毒事故等

民爆物品遗失、其它伤害 爆炸事故

2

库房领用器材时未检查火工器材质量和数

质量缺陷、数量不清导致间接事故

爆炸事故

Ⅰ 度 Ⅰ 度

认真落实库房管理制

风

管 控 措 施

进入库区（内）使用手机等无线通讯设备

认真落实库房管理制

全烟、用火、无专人押运、超载、违章运输。 行为

564

点火时不按预定方案点火（时间、顺序） 爆炸物品相互转接

装药时进路没有挂牌警戒和使用金属炮棍装

Ⅰ

理规定 Ⅰ 火 Ⅰ Ⅰ

严格落实炸药运输管

严格按照作业方案点

严格落实退库制度 严格落实安全操作规


药 7

在作业场所支护不牢靠的地方加工起爆药包

片帮冒顶事故

程 Ⅰ 包

在安全的地段加工药

8未通风进入爆破作业区，检查爆堆 中毒窒息事故

Ⅰ

入检查

通风排烟检测后再进

910

11

12

13 物

爆炸物品管理不善遗失 其它伤害

Ⅰ

领取谁负责 Ⅰ

严格落实责任制，谁

起爆器与其他电缆接触， 导致早爆 起爆器单独安全放置

放警戒时对场所检查有遗漏 爆破事故导致人身伤害 Ⅰ 仔细检查，排除隐患 连接牢固，并进行铁

设备有缺陷，接头连接不牢固 物体打击

Ⅰ

丝锁定

作业现场爆破物品乱扔

装药时片帮冒顶、烟雾、照明不良、装药器

遗失爆炸物品等其他事故 砸伤、物体打击、其它伤害。

Ⅰ

领取谁负责

严格落实责任制，谁

1

的缺陷工具缺陷。 Ⅰ

保证作业环境、工具条件良

落实安全操作规程，


不安全状态

3

撤出线路和避炮地点缺陷

深进路装炮（爆破）时有害气体、照明不

跌倒、片帮冒顶事故

2

起爆时连接系统原件有缺陷，

爆炸伤害

好

Ⅰ

原件及时更换

仔细检查，发现问题

Ⅰ

过安全路线撤离

在安全地段避炮，通

4

良、顶帮浮石，道路上有障碍 5

装药器带静电

CO中毒、跌倒

Ⅰ

保证作业环境安全良好 Ⅰ

消除静电

落实安全操作规程，

触电危害、

安装放电设施，及时

6

明不良

浅孔作业时片帮冒顶、炮烟、设备缺陷、照

落实安全操作规程，

砸伤、中毒、机械伤害

Ⅰ 保证作业环境、工具条件良好

高压风伤人（特别是眼睛受伤

爆炸事故

Ⅰ

锁定 Ⅰ 包

连接牢固，并用绳索

7装药器风管接头（爆破）风管接头脱落

8拒爆药包

安装操作规程处理药






采石场安全生产岗位风险辨识、风险分级表

岗位：安装、维修作业



危 险 因 素

维修电铲、工程车、电机车等作业时环境、工器具缺陷、未切断电1

源、刹车不牢、装配、拆卸、起吊时支点不牢靠

维修卷扬机时作业环境、工器具2 缺陷、设备在运转中维修、登高作业。

安装风、水管路作业时环境、工3 器具存在缺陷；溜井口、作业场所混乱 4

气焊（割）作业时环境、设备、

物体打击、高处坠落其他伤害

爆炸、物体打击、火机械伤害、高处坠落

Ⅱ

及时检查作业环境、工器具安全情况，落实安全操作规程

物体打击、机械伤害、触电、其他伤害

Ⅱ

可能导致的事故

风险等级

管 控 措 施

及时检查作业环境、工器具安全情况，落实安全操作规程

物 的 不 安 全 状 态

Ⅱ

及时检查作业环境、工器具安全情况，落实安全操作规程

定期检验安全阀、仪表、持

Ⅱ


工具有缺陷；作业场所存在易燃易爆物质、无防护劳保

砂轮机使用时环境、设备缺陷、5 砂轮机振动大、物体重压砂轮机、正面作业无防罩、砂轮片超过磨损

灾、其它 证上岗、落实安全操作规程。

物体打击、机械伤害 Ⅱ

及时维护安全装置，更换砂轮片、落实安全操作规程。



采石场安全生产岗位风险辨识、风险分级表


岗位：提升作业

种类

危 险 因 素

信号操作台台面上放置水杯，手电等物品

提升司机对机房设备性能了解不全面

高压配电柜出现异常，情况不明盲目处理

司机与信号工、维修工相互联系时使用口语

信号工与拥罐工配合不到位 爆炸物品与人员同层提升运输 违规提运超大、超高、超重材料 不落实联系确认就开始闸盘测试，液压站调试

可能导致的事故 设备误操作、其他伤害

设备误操作、其他伤害

触电事故、其他伤害

设备误操作、其他伤害

设备事故，人身伤害

爆炸事故 设备事故 设备事故、其他伤害

风险等级

Ⅱ

管 控 措 施

1 保持台面无杂物

2 人的不安全行为

4 3

Ⅰ 加强学习，按章操作

Ⅰ 查明情况，按照安全操作规程处理

Ⅱ 规范使用语言

5 6 7 8

Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

落实信息联络确认制 落实提升运输制度 落实罐笼运输制度 认真落实确认制


9 10

11

1 物的不安全状态

5 4 3 2

电气维修、线路更改、数据更改不做记录

井筒电气线路维修时联系方式、安全保护不落实

马头门区域维修作业时与信号工联系确认不到位

液压站压力不稳

设备事故、其他伤害

设备事故、其他伤害

机械伤害事故 设备事故、其他伤害

设备事故、其他伤害

设备事故、其它伤害

坠落事故、触电事故

触电事故

Ⅱ 落实责任制，完善有关记录 落实独立联系方式、防坠落措施，井口专人监护

落实信息确认制

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ 勤检查，发现问题及时维修

电流表显示大量波动加大 Ⅱ 勤观察，发现异常及时维修

电脑参数异常

井筒内梯子损坏、无防护网、线头裸露

信号室内电器（线）绝缘损坏，线头裸露

Ⅱ 勤观察，发现异常及时维修

Ⅰ 勤观察，发现异常及时维修

Ⅰ 勤观察，发现异常及时维修


6 7 8

限位开关等系统安全保护装置失灵、误动作

钢绳绳断股

闸盘、首绳沾染油污

导向轮、减速器等转动部分声音异常

设备事故、其他伤害

设备事故 设备事故，闸盘打滑失控

设备事故，其他伤害

Ⅰ Ⅰ Ⅱ

严密观察，及时调试、更换原件 勤观察，发现异常及时维护、更换 及时清理，保持整洁

9 Ⅰ 严密观察，及时维护检修



采石场安全生产岗位风险辨识、风险分级表

岗位：空压机作业

种类

人 的 不 安 全

23

开机时不盘车，打开排风管，

憋停设备、其它伤害

设备伤害事故、

Ⅱ Ⅱ

危 险 因 素

可能导致的事故

风险等级

Ⅰ

管 控 措 施 保持好心情，精力，全身心投入工作中

落实安全操作规程

落实安全操作规程，一人操作

1精神状态不佳，情绪低落，巡检不到位 各类事故

盘车、摇油、启动空压机多人同时操作


行 为

5

巡检过程中触摸或靠近设备旋转部位 压风机正常运行操作油压、水流继电器4

带负荷停机

设备事故

设备损伤 人员受伤

Ⅱ Ⅱ

落实安全操作规程，减荷停机 落实安全操作规程，禁止触摸旋转设备

落实安全操作规程，禁止乱动继电器

落实安全操作规程，按规定时间加油

勤检查，发现问题及时处理 仔细检查，发现问题及时处理 勤检查，发现问题及时维护 勤检查，发现问题及时加油 按章操作，空载启动设备 及时检修，消除杂音

6

和急停按钮停机 7

设备受损 Ⅱ

注油器加油时间超过额定间隔 设备事故 散热受阻，设备受损

带负荷自动停机 设备事故、其它伤害

设备事故 憋停设备、其它伤害

噪音干扰

Ⅱ

1

物 的 不 安 全 状 态

562

设备循环水通路水垢堵塞、开裂 油压、水压继电器虚接

设备地脚螺栓松动；混凝土基座变形、

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

3开裂 4

注油器、油箱缺油

减荷阀在负荷位置启动空压机 控制柜电磁声过大


7储气罐开裂；安全排气阀失效

爆炸事故，致人伤亡，设备受损

Ⅰ

勤检查，发现问题及时处理、更换



采石场安全生产岗位风险辨识、风险分级表

岗位：主排水工（水泵、砂泵操作）



危 险 因 素

可能导致的事故 损坏设备；其它伤害

触电事故 触电事故；其它伤害

损坏设备

风险等级

Ⅰ

管 控 措 施

人 的 不 安 全 行 为

1 开泵操作顺序不当 操作高压启动柜时，不

开泵操作必须按照开泵的工作流程

2

做绝缘防触电措施 3 4

Ⅰ 戴绝缘手套，站在绝缘台面上作业

带负荷分合隔离开关 水泵空载运转或出现故

Ⅰ Ⅰ

加强培训，严禁带负荷分合隔离开关 勤检查，水泵空载运转或出现故障及


障时未及时停机； 5

设备旋转部位 1

巡检过程中触摸或靠近

设备伤害；其它伤害

设备伤害；其它伤害

火灾事故；其它伤害

片帮冒顶事故 触电事故 设备事故；其它伤害

触电事故；设备烧毁

设备事故；其它事故

设备事故

Ⅰ

时停机

加强培训，严禁触摸运行中的旋转部分

勤检查，及时恢复防护罩

器材齐全有效，摆放位置正确，定期检查

勤检查，及时维护修理 勤检查，及时维护修理 勤检查，及时维护修理

旋转部分无安全防护罩 Ⅰ

2

物 的 不 安 全 状 态

消防器材缺乏 作业地点顶帮支护出现

Ⅰ

3 损坏 4

Ⅰ Ⅰ Ⅰ

接地装置失效 在运行或巡检过程中发

5

现零部件松动； 6

盘根漏水联成线 设备运转声音不均匀，

Ⅰ 勤检查，及时维护修理

7

有异响 8

Ⅰ Ⅰ

勤检查，及时维护 勤检查，及时维护修理

设备温升超过额定值


9 作业场所有异味

设备烧毁；其它事故

Ⅰ 勤检查，及时维护修理

采石场安全生产岗位风险辨识、风险分级表 岗位：碎矿作业



危 险 因 素

可能导致的事故

诱发矽肺职业病

堵机等设备事故

机械伤害；其它事故

机械伤害致人受伤

设备事故；其它伤害

设备事故；

风险等级

Ⅰ

管 控 措 施

1

人 的 不 安 全 行 为

不戴防尘口罩 按照规定佩戴防尘口罩

及时掌握，合理控制给矿量的大小，均匀稳定给矿

按章操作，运行中设备严禁进行调整、清理和维护

加强培训、监督检查，严禁手直接进入运行中的设备料口

按章操作，落实岗位责任，开机之前与相关岗位信息确认

统一指挥，按章操作，按矿石流向自下而上

2给矿量控制忽大忽小，不稳定 机械运行时进行设备调整、清

Ⅰ

3

理和维护

Ⅰ

4

口挪移矿石 5

息确认 6

破碎机运行时用手直接进入料

Ⅰ

开机时上下工序之间不进行信

Ⅰ Ⅰ

开机顺序错误


其它伤害

7

停机顺序错误

多工种人员处理料口堵塞时无

设备事故；其它伤害

机械伤害；其它事故

设备事故；其它伤害

跌倒、坠落事故

机械伤害；其它事故

机械伤害；其它事故

机械伤害；其它事故

设备事故；其它伤害

Ⅰ

依次开机

统一指挥，按章操作，按矿石流向自上而下依次开机

统一指挥，制定单项安全措施，明确安全责任人

严禁破碎机腔内爆破作业

8

专人负责协调 9

Ⅰ

破碎机腔内爆破作业 攀登破碎机的金属台阶、扶手

Ⅰ

1

脱焊、损坏、锈蚀、结冰 物 的 不 安 全 状 态

5失灵 432

防护罩受损、脱落

Ⅱ 每班仔细检查，发现问题及时处理、修复

Ⅱ 每班仔细检查，发现问题及时处理、修复

传动皮带出现撕裂等受损情况 Ⅰ 每班仔细检查，发现问题及时更换

传动皮带过松、过紧 设备液压润滑系统、连锁装置

Ⅱ 每班仔细检查，发现问题及时处理、修复

Ⅱ 每班仔细检查，发现问题及时处理、修复


67

上班不不戴护目镜 电机冒烟、冒火、有异味 破碎机主轴承或动颚轴急剧升

碎屑入眼；其它伤害

设备事故 设备事故 设备事故 设备事故

Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

上班佩戴护目镜

立即停机，通知有关人员检查维修 立即停机，通知有关人员检查维修 立即停机，通知有关人员检查维修 立即停机，通知有关人员检查维修

8

温发烫（ 910

11

12

前后推力板受损、断裂 大铁剑将破碎机卡死

破碎机声音异常、电流不稳 设备事故 碎块飞出伤人

Ⅰ 立即停机，通知有关人员检查维修

传动件松动、断裂 Ⅰ 立即停机，通知有关人员检查维修



采石场安全生产岗位风险辨识、风险分级表

岗位：球磨机作业



危 险 因 素

可能导致的事故

风险等级

管 控 措 施


1上下梯子不扶扶手

在球磨机、分级机、电动机旁边放

人

跌落事故 物体飞出伤

Ⅰ Ⅰ

养成习惯，上下楼梯抓紧扶手 开机前仔细检查，发现有时及时清理 落实岗位责任，开机之前与相关岗位信息确认

统一指挥，按章操作，按矿石流向自下而上依次开机

统一指挥，按章操作，按矿石流向自上而下依次开机

按章操作，盘车到听见介质滚动声再开机 按章操作，先停螺旋分级机，后关油 按章操作，禁止碰触旋转中的设备 每班班前、班中、下班后仔细检查，发现故障及时处理

注意安全警示标志

2

置撬棍、铁棒等 3认 4

开机时上下工序之间不进行信息确设备事故；其它伤害

Ⅰ

人的不安全行为

开机顺序错误

设备事故；其它伤害

设备事故；其它伤害

设备事故 设备事故 机械伤害；其它事故

设备事故；其它伤害

碰头及次生事故

Ⅰ

567

停机顺序错误

盘车时未听到介质滚动声就开机 先关油，后停螺旋分级机 设备运行时用手抚摸、身体碰触旋

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

8

转部分 9物的

地脚螺栓松动或筒体振动较大 Ⅰ

1梯子部分地点容易碰头 Ⅱ


不安全状态

2冬季厂房内部分地面结冰 球磨机、分级机、电动机旁边放置

摔倒及次生事故

物体飞出伤人

烧瓦等设备事故

烧瓦等设备事故

烧瓦等设备事故

设备事故

Ⅱ 及时清理地面积水、冰层

3

撬棍、铁棒等

Ⅱ 开机前仔细检查，发现有时及时清理 每班班前、班中、下班后仔细检查，发现故障及时处理

每班班前、班中、下班后仔细检查，发现故障及时处理

每班班前、班中、下班后仔细检查，发现故障及时处理

每班班前、班中、下班后仔细检查，发现故障及时处理

每班班前、班中、下班后仔细检查，发现故障及时处理

立即停机，通知有关人员维修更换 立即停机，通知有关人员检查维修

4

冒、滴、漏现象 5

般在35-45℃） 6要求 7

油泵故障压力不够，油路有跑、

Ⅱ

油温过高（油温≦65℃；回油温一

Ⅰ

润滑油质量退化，不符合使用技术

Ⅱ

螺栓松动，拉断面跑浆

螺旋叶片松动、脱落；螺旋体运行

Ⅱ

8

不平稳 91

设备事故 打牙掉齿 设备事故

Ⅰ Ⅱ Ⅰ

发出周期性较大响声

电机，电气发生火花、冒烟、异常

0 声响不能自行消失




采石场安全生产岗位风险辨识、风险分级表

岗位：尾矿作业



危 险 因 素

可能导致的事故

落水 其它伤害事故

高空坠落事故

风险等级

Ⅰ

管 控 措 施

落实安全操作规程，进入库区必须穿救生衣

落实安全操作规程，严禁一人进入涵管 落实安全操作规程，2米以上作业必须采取防坠落措施

征得有关领导同意，并采取切实有效的安

4

冒然进入坝内沉积滩

其它伤害

Ⅰ 全防护措施，每前进一步要进行试踏，防止人

员下陷

5 6

雨天走小路上、下尾矿坝 坝面临时线路架设不符合安全

滑到致人受伤

触电事故

Ⅱ Ⅱ

严格管理，雨天经由坝面台阶上下、班 按章操作，临时线路按正规线路架设，安

1 进入库区堵水不穿救生衣

人 的 不 安 全 行 为

2 一人进入排水涵管检查 Ⅰ

3 登高作业无防高空坠落措施 Ⅰ


用电要求 7

在库区洗澡、游泳、垂钓 雷雨天气在坝面使用无线通讯

伤

漫坝等尾矿库事故

尾矿库事故 尾矿库事故 落水溺毙 雷击致人受

Ⅰ

装保护装置

落实安全责任制，发现洗澡、游泳、垂钓人员及时制止

落实安全操作规程，雷雨天坝面禁止使用无线通讯设备

报告有关领导，启动应急方案降低水位至安全高度

勤检查，组织力量及时回填

勤观测，发现问题报告有关领导，组织人员查清情况，并采取安全防范措施

勤观测，发现问题报告有关领导，组织人员查清情况，并采取安全防范措施

落实责任制，勤检查，发现问题及时组织人员排除隐患

合理安排工作，尽量避开雨雪天气。必须检查时要多人同行，防止意外发生

精心组织施工，落实安全操作规程携带移

8

设备

物 的 不 安 全 状 态

6 7 5 4 3 1 2

Ⅰ

库内蓄水超标 坝面拉沟严重 浸润线异常变化

Ⅰ Ⅰ Ⅰ

渗出水流变化剧烈 尾矿库事故 爆管、泄漏矿浆等事故

摔倒致人受伤

落水

Ⅰ

输送管道磨损严重 Ⅰ

雨、雪天管道检查路线湿滑 放水、堵水时视线不好

Ⅰ Ⅰ


动光源，穿好救生衣等安全设施



采石场安全生产岗位风险辨识、风险分级表

岗位：运矿（渣）作业



危 险 因 素

可能导致的事故 设备事故、其它伤害

设备事故、其它伤害

车辆伤害事故 设备事故 处理伤害事故，设备事故

车辆伤害事故

风险等级

Ⅰ

管 控 措 施

落实安全操作规程，严格按指令行车

落实安全操作规程，检查行车前安全检查

先检查，后开车 按规定数量牵引列车 落实安全操作规程，上述地段减速鸣笛

车停稳再上、下车辆

人的不

1未按信号指令行车

未检查电机车闸、灯、铃（喇叭）、风管

2

安和连接装置等。 全行为 人

34

Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

未对运行路线、作业环境进行检查 未按规定数量牵引列车运行

超速行驶，遇行人，过弯道、巷道口、道

5

岔等地段不减速鸣笛 6

车辆未停稳上、下车


的

7

不水、不完好 安8全匙 行为 0

11

12

13 戒

14

91

未在指定位置停车或停车地点顶板有淋

害

设备事故、其它伤

Ⅱ 停在安全的、指定的地段 司机离开座位时，必须切断电源，取下控制手柄，扳紧车闸，

养成习惯，动车前鸣笛示警 按照操作规程匀速缓慢启动车辆

严格按照操作规程操作机车

司机离开座位时，未将司控归零并取下钥车辆被非专业人员驾驶引发事故

Ⅱ

启动机车前不鸣笛示警

车辆伤害、其它伤害

设备损坏，其他伤害

设备损坏，其他伤害

机车失控、设备事故

机车失控、设备事故

Ⅱ

机车启动时动作太猛 Ⅱ

加（减）档间隙时间过短，小于间隔3秒 Ⅱ

行车途中停电，人员下车后不阻牢机车 行车途中故障停车，不阻牢车辆，并放警

Ⅱ 下车后阻牢机车，并放警戒

Ⅰ 下车后阻牢机车，并放警戒

手、足、身体伸出车体之外 人肢体受伤 Ⅰ 身体严禁伸出车厢外


15

16

17

18

19

20

21

22

机车到位后不给调度回复

设备事故、其它伤害

坠落事故、其它伤害

车辆伤害事故

Ⅰ 落实信息联络确认制

矿仓口、溜井口挖车底无防坠落措施 Ⅰ 采取挂保险带等防坠落措施

摘（联）车时误解挂钩工信号 Ⅰ 落实信息联络确认制 落实安全操作规程，严禁顶车运行

保证司机视线良好

顶车运行 掉道、其它伤害 车辆伤害、其它伤害

车辆伤害

Ⅰ

乘坐机车头时遮挡司机视线 Ⅰ

机车未停稳就摘、挂车辆 Ⅰ 车停稳之后再作业

车场停车超过防冲警戒线 撞车 Ⅰ 停车在规定位置

后车跟前车太近，间距小于100米 追尾，其它伤害 Ⅰ 按章操作，保持车距


23

联车时碰头未连接稳，舌头为咬合牢固 机头、车箱脱离 Ⅰ 连接牢固，仔细检查

煤采石场安全生产岗位风险辨识、风险分级表

岗位：运矿（渣）作业



危 险 因 素 1 2

物 的 不 安 全 状 态

3 4

车轮轮缘较薄，有缺口 闸瓦磨损严重，间隙大 车厢连接连环变形，有损伤 车厢碰头内有碎石等异物 车厢保险钢丝绳套断股，绳

可能导致的事故 掉道、其它伤害

无法联车，其他伤害 车厢脱节，其他伤害 撞人、撞物等其他伤害

风险等级

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

管 控 措 施

勤检查，发现问题及时更换 勤检查，发现问题及时调整 勤检查，发现问题及时更换 勤检查，发现问题及时处理 勤检查，发现问题及时处理

5

头闭锁不牢靠 6

体卡有异物 7 8 9

车厢卸料后复位不到位，厢



车辆掉道、其它伤害

Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

勤检查，发现问题及时消除 勤检查，发现问题及时维护 勤检查，发现问题及时更换 勤检查，发现问题及时维护处

集电弓底座不稳

集电弓滑板、滚筒磨损严重 铁轨摆尖卡异物


理

10

扳道器动作不到位，弹簧压

Ⅱ

勤检查，发现问题及时更换

力不够，配重分量不够 1

6m3矿车折节拉杆左右窜动 6m3矿车刹车连杆悬挂太低

伤及人员手指

1

12

Ⅱ 勤检查，保持定位销安全可靠

或悬挂铁丝断裂 1

机车运送的物件超宽严重

挂车底、掉道、其它伤害 Ⅱ 勤检查，发现问题及时处理 绑扎牢固，超大件制定特运方案，确保安全

3 （如筋条、锚杆等）

损坏设备设施，人员伤害 Ⅱ


采石场安全生产岗位风险辨识、风险分级表

岗位： 道工作业



危 险 因 素

在架线下行走时拿的撬棍等金属

可能导致的事故

风险等级

Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

管 控 措 施

1

物举的太高 2

人 的 不 安 全 行 为

7

未捆绑固定 8 地方 3 4

接触架线触电 伤到自己或他人 触电事故 车辆伤害事故 砸伤人，其它伤害 起道机飞出伤人 钢轨落下砸伤人 材料落下砸伤人，设备、其他伤害

其它伤害

养成习惯，平拿或控制高度 抓紧工具，防止工具失控 养成习惯，先取架线端 提前避让车辆

统一口令，动作协调一致

道镐、道锤等工具使用时没准头 摘取架线等时先取底线 不提早在安全处避让车辆 抬轨枕、钢轨行动口令不统一、

5

行动方式不统一 6

使用起道机未放置稳固 运送轨枕等材料时安放不稳，也

Ⅱ 按章操作，起道机安置稳固 运送材料要求放置稳固，或采取捆绑固定措施

及时收捡工具、材料，放到安全地段

Ⅰ

避车时工具，材料未放在安全的

Ⅱ


9 10

扒搂支点选择不当

放置衬垫时手指进入到道轨与道

自己受伤 压伤手指

Ⅱ Ⅱ

积累经验，选择适当的支点 使用工具，严禁手指进入闭合面之间

及时沟通

枕之间 1

作业前不与有关人员沟通 作业场地两端未放置安全警示装

1

12 物 的 不 安 全 状 态

4 置 1 2

Ⅱ

其它伤害

Ⅰ

砸伤 车辆伤害 伤到自己或他人

Ⅱ Ⅰ Ⅱ

50米外安装警示组织 观察作业环境，及时撬顶除险 及时在安全地段避让车辆 班班检查，及时更换、加固

巷道顶帮裂皮掉落 轨道上运行的车辆

道镐、道锤等工具把上有损伤或

3

安装不牢固

起道器老化，锁紧装置失灵

钢轨突然下落伤人 其它伤害

Ⅰ 班班检查，及时更换、维护






采石场安全生产岗位风险辨识、风险分级表

岗位：巷道掘进作业



危 险 因 素 12人的不安全行为

敲帮问顶不彻底 撬毛作业顺序有误 撬毛时站位不安全

筋条、网笆接头不及时处理 作业时对作业场所岩石变化缺

可能导致的事故 冒顶事故 冒顶事故 冒顶事故 挂伤等其他事故 冒顶事故 爆炸事故 爆炸事故

爆炸事故、其它伤害 钎杆断裂时引起身体平衡失控受伤

站在正后方踩气腿

气腿失控致人受伤

风险等级

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

管 控 措 施 落实敲帮问顶作业

坚持由“外及内，先顶后帮的撬毛”顺序

应站在浮石有可能落下范围以外 及时处理接头

注意观察，及时清理浮石 按章操作，禁止打残眼 用竹、木工具掏残药 爆破工引爆 应站在凿岩机侧面 应站在凿岩机侧面

345

乏观察 6789业 1

打残眼

用金属工具掏残药； 拽曳未爆的导爆管

站在正后方或骑在凿岩机上作


0

11

12

13

14

15 物的不安全状

移动凿岩机时不关阀门

机械伤害事故

Ⅰ

移动设备时关闭阀门

工作平台不放置稳固 跌倒及其它伤害 Ⅰ 工作平台要放置稳固

站在侧面，头侧向一边，避开眼孔

控制合适风量，缓慢启动

吹眼时眼睛正对眼门 碎石屑飞入眼睛 Ⅰ

点眼时风阀开的过大，过猛 钎杆折断、跑偏伤人 Ⅰ

点眼时戴手套扶钎杆 工作平台存在脱焊等问题，致

钎杆卷住手套致人受伤 Ⅰ 严禁戴手套扶钎杆

1

使平台不牢固 2落 34

跌倒等其它伤害 Ⅰ 勤检查，发现问题及时维护处理

风、水管接头绑扎不牢靠，脱

接头脱落伤人 中毒窒息事故 机械伤人及其它事故

Ⅰ Ⅰ Ⅰ

安装牢固，使用中勤检查 作业前进行气体检测

勤检查，发现问题及时维护处理

作业点通风不良 凿岩机存在缺陷


态567

夹钎器失灵 钎杆质量存在缺陷 巷道存在浮石

天井作业时井架、梯子、橛子

钎杆脱落伤人 钎杆断裂伤人 冒顶事故 高空坠落事故

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

勤检查，发现问题及时维护处理 勤检查，发现问题及时维护处理 勤检查，发现问题及时维护处理 勤检查，发现问题及时维护处理

8

棒不牢固



采石场安全生产岗位风险辨识、风险分级表



危 险 因 素

材料供应库（库工）：库房、设施缺陷、易燃易爆物

可能导致的事故

风险等级

Ⅰ

管 控 措 施 落实安全管理制度、配备灭火器

勤检查、处理、正确作业、按序作业

落实安全操作规程、持证上岗



1

体、混放、明火、电危害。

爆炸、火灾



2

配合不良、高处坠落、作业错误

装卸工：环境、道路缺陷、工具缺陷、作业混乱、

物体打击、摔伤 车辆伤害、坠落、意外爆炸

Ⅰ



3

载。人、物混载、违章行车、操作错误。车龄长，保

汽车运输：车辆、道路缺陷、易燃易爆、物质、超

Ⅰ


养、维修不及时

4

木工：使用电刨子、电锯危害

触电事故、机械伤害

砸伤、中毒、坠落、车辆机械伤害、物体打击

机械伤害、矽肺、触电

物体打击、中毒、触电、烧伤、火灾

中毒、腐蚀、灼伤、环境污染

砸伤、中毒、坠落，车辆、机械伤害，矽肺

砸伤、中毒、坠

Ⅰ

严格操作，两人相互监

Ⅰ

落实安全操作规程

Ⅰ

落实安全管理制度

Ⅰ

落实安全操作规程

Ⅰ

勤检查、维修，穿戴劳保用品，配备相应用具 Ⅰ

严格安全操作规程

Ⅰ

提高警惕、精心操作



5

运转作业、照明不良、工具缺陷、粉尘、迎头、滚石。

制样工：设备缺陷、粉尘、机械伤害、操作错误、

地质采样工：片帮冒顶、炮烟、溜井、车辆、机械

6

设备用电



7

穿戴防护用品、操作错误

化验工：设备、工具缺陷，化学物质、电危害、未

8

放、泄漏

化学品存储：库房、设施、管理缺陷、剧毒品、混



9

业、照明不良、粉尘

1

测量测量工：片帮冒顶、炮烟、溜井、机械运转作

采场理：片帮冒顶、炮烟、溜井、车辆、机械运转


0 作业、照明不良、粉尘、迎头滚石、垮冒 落，车辆、机械伤害，矽肺

护

1 2 3

1办公室、排班室：火灾、煤气、电器线路、取暖设

电

烧伤、中毒、触

施缺陷、无消防设施 1

中深孔测量：验孔落石、落水、天井落石、片帮冒

Ⅰ

落实责任制，勤检查、正确使用配备消防器材、

落实安全操作规程，严格操作，两人相互监护

砸伤、中毒、坠落，车辆、机械伤害，矽肺、设备损坏

砸伤、中毒、坠落，车辆、机械伤害，矽肺、

Ⅰ Ⅰ

顶、炮烟、溜井、车辆机械运转作业、照明不良、粉尘

1工程质量管理：片帮冒顶、炮烟、溜井、车辆机械落实安全操作规程，严格操作，两人相互监护

运转作业、照明不良、粉尘

岗位：其它岗位作业


3.3 采石场主要危险、有害因素识别

3.3.1 采场边坡不稳定

1、形成原因及危害

采石场边坡是露天采矿活动所形成的，影响采石场边坡稳定性的因素很多。露天采场边坡稳定性受到各种因素的影响，如边坡本身的岩性、结构面特征、岩石的内聚力、内摩擦角、岩石的抗压强度、这些是决定采石场边坡稳定的内部条件。其次是采石场的台阶高度、最终边坡角等，爆破震动作为一种外加的动荷载对边坡稳定也有很大影响，如爆源位置、一次起爆药量的大小、起爆方式等是边坡破坏失稳的一些重要外部因素，长期以来一直是工程技术人员研究的重要课题。

在采石场生产期间，由于爆源位置、药量大小、起爆方式等变化，可能导致露天采场边坡局部或整体破坏，给采石场工程带来安全威胁。因此，研究爆破震动对采石场边坡稳定性的影响，优化采石场生产过程的爆破参数，提出露天采场边坡稳定性的治理方案和整治措施，对采石场的安全生产具有重要意义。除此以外，研究爆破震动对其边坡稳定性的影响对提高爆破质量，加快施工进度，降低爆破和施工成本也有十分重要的作用。

2、案例分析

采场边坡不稳定易引起事故，如坍塌事故、坠落事故、物体打击，如衡阳市衡东县甘溪镇新泉村采石场“4-19”边坡坍塌事故。经过对边坡坍塌事故现场进行的勘察，以及对知情人员进行的询问，确定事故发生时间为：2008年4月19日下午3点左右；事故发生地点为：衡阳市衡东县甘溪镇新泉村采石场虎岭山采场。事故大致过程为4月19日下午董根生等6人在采石场边坡下面往卡子车上搬运石灰石块。3点左右，边坡上部有滚石落下，其中罗菊英跑出。5秒后，60立方

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米的巨大石块从15米边坡高处坍塌，将董根生等5人掩埋。事故发生后，当地政府第一时间赶到现场组织抢险救援，经过十个小时救援，从岩石堆中救出5 人，其中2人生还，3人死亡。



图2.1 事故现场边坡坍塌处



图2.2 坍塌形成的大缺口

如图2.1、图2.2所示，事故现场边坡坍塌发生在采石场顶部一侧，采石场顶部因边坡坍塌形成了30平方米的缺口。经现场测量，坍塌物体积约为60立方米（10×3×2m3），重量约150吨，坍塌物散落面积约100平方米。由此可见，采场边坡不稳定将产生严重后果，轻则影响开采进度，重则造成人员伤亡。

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3.3.2 爆破

由于炸药本身的易爆性、炸药在爆炸过程中的不确定性，以及在实际生产过程中，炸药、雷管等爆破器材的领取、使用操作，由于导火索火雷管起爆、爆破后处理不当、警戒不严、信号不明、安全距离不够、飞石伤人、违章或人为失误等原因，危及人员生命和设备财产安全的危险因素。

《小型露天采石场安全生产暂行规定》第十二条明确规定：“作业单位应当采用台阶式开采 ，淘汰落后和不安全的开采方式 ，严禁采用扩壶爆破、掏底崩落等开采方式”。但不少采石场为了减少凿岩量，仍然采用扩壶爆破掏底崩落。扩炮时缩短扩炮时间 ，药包和孔壁发生摩擦撞击、孔内温度过高等原因而早爆酿成事故。由于扩壶爆破大块率高，许多崩落下来的岩石尺寸过大，必须进行二次爆破，如果爆破作业人员不规范操作 ，往往产生大量的飞石， 造成更多爆破事故的发生。另外，不少采石场为了节省爆破器材用量，采用过短导火索，也是导致爆破事故的重要原因。

另外一些从事爆破作业的人员，未参加有关爆破安全技术知识的培训及考核，

无证上岗。采石场在爆破参数选用过程中，抵抗线值选取过大，爆破质量不佳，产生底根，后冲力强，产生后冲裂隙，易发生滚石危险。炮孔间距和排距值选取不合理，不合格的大块矿石多，增加了二次破碎。不但损耗人力、物力，爆破大块矿石也带来爆破飞石伤人的安全隐患。 如图2.3所示，爆破造成附近的居民区开裂，爆破飞石及振动严重影响附近居民的安全。

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图2.3 爆破形成的裂缝

3.3.3 坠落

在开采作业面上进行开采、爆破前穿孔、装药、点炮起爆等作业中，由于无防护措施、防护措施不完备或损坏等原因，造成作业人员坠落等危及人员身体和生命安全的危险因素。露天采石场采用自上向下的浅孔凿岩方式，作业地点的高差常大于2m。另外，清除浮石也需登高作业，一旦发生意外，就有可能发生坠落或跌落，轻则伤残，重则死亡。

3.3.4 触电

触电是指在电气设备设施运行、操作和检修过程中，作业人员缺乏安全用电知识、违反电气安全操作规程；电压、电气设备等方面选用与所处的环境条件不相符;使用了安全性能不合格的设备、器具，缺乏必要的保护装置；设备使用不当、超载运行；设备和线路的安装不合格、检查、维修不善，带病运行等引起的危及人员生命安全的危险因素。《小型露天采石场安全生产暂行规定》第二十条明确规定：电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置；变电所应当有独立的避

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雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施。如图2.4所示，采场的电箱随意摆放，电线铺设混乱，这不但影响人员通行，而且极易造成触电事故，带来不必要的损失。一旦出现故障也难以检修。



图2.4 随意摆放的电箱和电线

3.3.5 机械伤害

机械伤害是由于采掘、破碎、传输等机具的运动(静止)部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺、倾覆等而造成的人身伤害和设备事故。主要原因是因为人员操作失误或设备缺陷所导致的危害。《小型露天采石场安全生产暂行规定》第十八条明确规定：严禁自卸汽车运载易燃、易爆物品；严禁超载运输；严禁在驾驶室外侧、车斗内站人；严禁人机带病作业。如图2.5所示，一台破旧的设备正在运行，设备前端已经脱落，将严重影响设备的运行，甚至造成事故。



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图2.5 带病运行的设备

3.3.6 物体打击

物体打击是指物体在重力或其它外力的作用下产生动力，打击人体并造成人身伤亡的事故。露天采石场因安全管理不善、安全教育不足、思想麻痹、作业时精力不集中、违章作业，或露天开采方式和方法不当，作业场所内存在“伞檐、老鹰嘴”等现象，或因作业场所工作面不平整等原因，造成设备、岩石从高处坠落极易击中人体和设备造成伤害。为了防止物体打击事故，《小型露天采石场安全生产暂行规定》第十四条明确规定：作业单位在作业前和作业中以及每次爆破后，应当对坡面进行安全检查，发现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和伞檐体可能塌落时，相关人员应当立即撤离至安全地点，并采取可靠、安全的预防措施。危险区域应当设置醒目的警示标志，严禁在危险区域内从事任何作业，严禁任何人员在边坡底部休息和停留。如图2.6所示，救援人员正在挖掘被浮石击中的车辆。

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图2.6 被浮石击中的车辆

3.3.7 火灾

导火索以及机械、车辆燃油遇高温、明火，以及易燃可燃物存放不当等，可能引发火灾，造成人员伤害和设备的损毁。同时由于电器设备使用管理不当，导致漏电、短路等也极易引起火灾。采石场的工作人员有很大一部分都是农民工，文化水平底，缺乏足够的安全意识和安全技能，违章作业，如在油罐区随意吸烟等。《安全生产法》第三十二条明确规定：生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品的，由有关主管部门依照有关法律、法规的规定和国家标准或者行业标准审批并实施监督管理。 生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。 图2.7所示，将油罐随意放在工作区，严重违反了《安全生产法》以及其他相关规定。



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图2.7 随意摆放的油罐

3.3.8 水害

露天采石场必须建立有效的防排水系统，并根据地表、地下水的渗漏采取必要的措施。采石场的总出入口、排水井口和作业场地等处，都必须采取妥善的防洪措施。如果排水设施、设备施工不合理；排水设备的供电系统出现故障；没有采取防水措施；降雨量突然加大，造成采石场积水增大等原因出现就会破坏边坡的稳定，形成滑坡和坍塌，使人员安全和机械设备遭到危害和损坏，造成经济损失。一些采石场为了追求利益最大化，根本没有设计排水系统或只做表面工作应付相关部门的检查；更有甚者，采石场位于多雨低洼地区也没有设计专门的防水排水系统。《采石场安全法》第九条明确规定：采石场设计下列项目必须符合采石场安全规程和行业技术规范：（一）矿井的通风系统和供风量、风质、风速；（二）采石场的边坡角和台阶的宽度、高度；（三）供电系统；（四）提升、运输系统；（五）防水、排水系统和防火、灭火系统；（六）防瓦斯系统和防尘系统；（七）有关采石场安全的其他项目。如图2.8所示的采石场，其位于地势低洼处，一遇暴雨天气，采空区就充满积水，轻则影响作业进度，重则造成坍

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塌、滑坡、泥石流等事故。



图2.8 无防水排水系统的采石场

3.3.9 车辆运输伤害

矿场车辆虽然只是在矿区内进行运输作业，但如果对安全驾驶和行车安全的重要性认识不足，思想麻痹、违章驾驶、管理不善和车辆带病运行等，就会造成车辆伤害事故。车辆伤害主要有：有碰撞、刮擦、翻车、坠车、失火和搬运、装卸中坠落及物体打击等。车辆伤害事故的主要原因是违章驾车、疏忽大意、车况欠佳、道路条件差、环境恶劣以及运输管理制度不健全等。如图2.9所示，运输道路条件极差，发生故事是不可避免的。

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图2.9 崎岖的采场运输道路

3.3.10 泥石流

矿石剥离后的碎石、泥土没有及时清理，排土场选址不当，以及没有采取排水、防冲刷措施，都有可能形成泥石流，从而造成严重的危害后果。如图2.10所示，采石后留下的碎石、泥土没有及时清理，形成不稳定的斜坡，下雨时极易发生滑坡、泥石流等事故。



图2.10 采石后形成的不稳定斜坡

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3.4 主要有害因素

3.4.1 粉尘危害

1.形成原因及危害

生产环境中的粉尘危害极大，它的存在不但会导致生产环境恶化，加剧机械设备磨损，缩短机械设备的使用寿命，更重要的是危害人体健康，引起各种职业病。露天采石场在凿岩、爆破、装卸、破碎、筛分等作业过程中，产生的粉尘将会对作业人员造成职业伤害。

采石场的劳动条件在所有工种中是比较差的，尤其是粉尘的危害更应引起重视。露天采石场的生产工艺流程：凿岩—爆破—荒岩装运—破碎—筛分—成品入库装车。这样在凿岩爆破和石料在机械性粉粹加工过程中就产生了大量粉尘，而采石场的尘源多集中在荒岩役料口，破碎机房，筛分楼，皮带输送机廊和储仓。采石场是露天开采作业，这样尘源产生的粉尘不断向四周扩散，严重地污染了劳动环境和危害了职工身心健康，如图2.11所示。



图2.11 尘土飞扬的采石场

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采石场生产过程中存在的职业病危害因素主要是粉尘和噪声，产生的粉尘属于生产性粉尘，而且多数是含有相当量的游离二氧化硅的矽尘，劳动者生产过程中吸入后会给健康造成极大的影响，最常见的矽肺病。矽肺是有害气体侵人肺部引起广泛纤维化而导致的全身性疾病，临床上可出现不同程度的咳嗽、喘憋、咯血等症状，严重者可导致心肺功能衰竭，极易发生并发症，如气胸，晚期尘肺病人常并发慢性肺源性心脏病，当合并呼吸道染时，可诱发心衰。

2.案例分析

现对沈阳铁路局所属的13个采石场进行粉尘分析。这些采石场都是见国初期建的，当时并无防尘除尘设施，后来在国务院的要求下进行了防尘除尘投资，并取得了良好效果。但是，由于多年来管理不善，资金不足，设备落后以及检查修理不及时，致使除尘设施严重损坏，失去除尘作用。



采石场接触有害作业人员统计样表

采石场

名 称



数

职工总

人

有害作

业点数



接触有害作业人数



尘



接触有害作业人员分布 粉

物

毒

温

高

声

噪

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表2.2 沈局各采石场粉尘浓度监测统计（mg/m3）

采石场

荒

破碎机

投料口







近

破碎机

附

近

振动筛

附

口

筛后出

料

/年

监测期

次

名 料场 称



表2.3 Ⅱ、Ⅲ期矽肺病人初诊、晋级率

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露天采石 年份

例

初诊率病

Ⅱ期期









晋级率 Ⅲ

Ⅱ例Ⅲ期

井下采矿

初诊率病

Ⅱ

晋级率 Ⅲ

Ⅱ例Ⅲ

其它工业

初诊率病

Ⅱ期 期







晋级率 Ⅲ

Ⅱ期期

Ⅲ

期期 期 期 期











由表2.3可以看出，石工Ⅱ、Ⅲ期矽肺初诊率和晋级率分别比井下采矿高出7.9和9.9个百分点，比其它工业系统高出6.6和9.7个百分点。石工Ⅰ期晋升Ⅱ、Ⅲ期矽肺平均年限3.37年，其它工业系统7年，井下采矿平均12.98年。

由此可见，粉尘（特别是二氧化硅粉尘）是露天采石场最危险的因素之一，应尽快采取有效措施控制粉尘危害。

3.4.2 噪声

噪声能引起职业性噪声耳聋或引起神经衰弱、心血管疾病及消化系统等疾病的高发，会使操作人员的失误率上升，严重的会导致事故发生。露天采石场的噪声主要产生于凿岩作业、空压机、破碎及爆破瞬间。凿岩作业产生的噪声强度较大(90分贝以上)、时间长、距人近，危害性较大；空压机运转过程中，产生的噪声约为95分贝，但距人较远，危害性不大；破碎产生的噪声约为90分贝，采取减震措施并经一定距离衰减后，对人体危害性不大；爆破产生噪声虽然强度大，但具有瞬时性，一般距人远，有害性较弱。当噪音超过 85dB时，对

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人的听觉、神经系统、心血管系统、消化系统、内分泌系统、视觉、感知觉水平、反应时间、情绪等都有很大的影响。它可以损伤人的抵抗力，使人得心脏病。同时对人的情绪影响也特别大，如使人烦躁不安、注意力分散等。噪声越大，引起烦恼的可能性越大，进而使作业人员产生侵犯性、多疑性、易怒性和厌倦性。如图2.12所示，四台空压机同时运转，产生的噪音震耳欲聋，长此以往将严重影响作业人员的听力和附近的区民的正常生活。



图2.12 集体工作的空压机

3.4.3 高温

露天作业夏季除受太阳辐射外，还要承受被加热的矿石、地面和周围物体释放出的热能，易造成人员中暑、太阳紫外线的烧伤和灼伤。另外，高温、高温环境可影响劳动者的体温调节，水盐代谢及循环系统、消化系统、泌尿系统等。高温还可以抑制人的中枢神经系统，使作业人员在操作过程中注意力分散，肌肉工作内能力降低，从而可能导致事故的发生。《安全生产法》第三十七条明确规定：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，

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