出差管理制度

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出差管理制度



一、适用范畴

本制度适用于公司所有员工在工作需要出差时的管理。 二、出差申请流程

1. 出差计划：员工需要向直接上级提出出差计划，并说明出差的目的、时间、地点、费用预算等内容。

2. 出差申请：员工需要填写《出差申请表》，经过部门主管审核后提交给行政人员备案。

3. 出差批准：行政人员会审核出差申请表，并向直接上级领导发出出差批准函。

4. 出差通知：行政人员将出差批准函通知员工，并确认相干出差细节。 三、出差费用报销

1. 费用标准：公司规定了出差费用标准，员工在出差时需要依照标准进行费用报销。

2. 费用报销：员工需要依照《出差费用报销表》填写实际费用，并附上票据等相干证明文件，经过部门主管审核后提交给行政人员进行报销。

3. 报销时限：员工需要在出差结束后的7天内提交费用报销单，超过时限的费用将不予报销。


四、安全管理

1. 出差前安全培训：员工需要参加公司安全培训，了解出差期间需要注意的安全事项。

2. 出差保险：公司为员工购买出差保险，确保员工在出差期间的人身和财产安全。

3. 应急预案：公司为出差员工制定了应急预案，员工在出差前需要了解并掌控相干应急措施。 五、其他事项

1. 假期安排：员工在出差期间的假期安排由员工所在部门负责，员工需要在出差前向部门主管提出假期申请。

2. 出差归来报告：员工需要在出差结束后向直接上级领导提交出差归来报告，汇报出差任务完成情形和得到的收获。

3. 出差记录管理：公司对员工出差记录进行归档管理，以备后续查询和审计。 六、违规处理

对于违背本制度的员工，公司将视情节轻重，采取相应的纪律处罚措施，包括但不限于口头警告、书面警告、记过、降职、辞退等。 七、制度宣传

公司将通过内部培训、员工手册等情势对本制度进行宣传和推广，确保员工了解并遵照本制度。 八、制度的修改与说明

公司对本制度具有终究说明权和修改权，如有需要进行修改，应当经

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