异常问题工作报告方案表格格式

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异常问题工作报告

编号：A0002

在“异常问题工作报告”菜单下设子菜单：(如图)

 输入

一、功能数据描述 工作流程描述 目前手工完成此工作操作步骤



序号 流程 备注

1 2 3

开报告

问题发现部门开报告或由系统自动生成报告

分析、拟定对策 相关部门分析原因、拟定改善对策 改善效果确认 指定人员对改善效果进行确认



界面描述 在电脑中实现此工作的操作界面 见附件A0002（1） 二、用户数据结构

※要输入到电脑中的数据：（各部门指定用户可以输入，每个用户只可修改、删除自己建立的数据） 序最大可能

输入的数据 数据类型 备注 号 长度 1 报告编号 字符 11

下拉选择，暂设“客人”、“供方”“公司内”

2 异常来源 字符

选项。

输入或下拉选择，暂设“质量目标”、“毛料

3 异常类别 字符 16

异常”、“客户满意度”选项。

输入或下拉选择（下拉选项包括公司所有部

4 发文部门 字符

门）

5 接收部门 字符 公司所有部门 6 问题描述 字符 不确定

输入人/日7 字符/日期 8 /8

期

8 序号 数字 2 自动产生 9 原因分析 字符 10 制定/日期 字符/日期 8 /8 制定原因分析的人的名字/日期 11 审核/日期 字符/日期 8 /8 审核原因分析的人的名字/日期 12 问题性质 字符 30 审核人在审核时输入问题性质

下拉选择：选项包括公司所有部门，审核人

13 相关部门 字符

在审核时，认为需其他部门参与分析时选择。

14 改善对策 字符


15 16 17 18 19 20 21 22

制定/日期 审核/日期 确认人/日

期 知会部门 效果确认

字符/日期 字符/日期 字符/日期 字符 字符



字符



8 /8 8 /8 8 /8

制定原因分析的人的名字/日期 审核原因分析的人的名字/日期

下拉选择、审核人在审核时指定改善效果确认人的名字/日期（即完成期限）

下拉选择：选项包括公司所有部门, 审核人在审核时选择要将此信息知会的部门

确认人的名字和确认日期

下拉选择：选项包括公司所有部门，由确认人选择

确认/日期 知会部门

是否按时 字符

选择，两个选项：“Y”、“N”， 由确认人选择

确认

23 是否结案 字符 选择，两个选项：“Y”、“N”， 由确认人选择 ※数据处理规则 序号 规则描述 1 输入人输入完问题描述，保存后，AMIS自动弹出信息通知接收部门

2 3

原因分析、改善对策完成、AMIS自动提醒部门经理/厂长审核

按指定期限自动提醒确认人进行确认、根据确认时间自动显示“Y”OR“N”

三、用户查询及报表格式

※所有AMIS用户均可以查询，查询条件（能够输入那些数据进行查询）： 序号 数据项 描述 1 发文日期

2 3 4 5 6

接收部门 异常来源 异常类别 问题性质 是否结案

※排序条件（按那些数据进行排序）： 序号 数据项 描述 1 发文日期 2 接收部门 3 异常来源 4 异常类别 5 问题性质 6 是否结案

※报表格式（电脑打印报表的格式：表头标题及每个标题所对应的数据项）序号 表头标题 对应的数据项 备注 1 报告编号 异常报告的编号（自动生成） 1、打印效果详见附件A0002

（2） 2 异常来源 异常报告的来源（下拉选择）

3 异常类别 异常类别（输入或下拉选择） 2、选择指定行显示的报告需

本文来源：https://www.wddqxz.cn/e2280761f4ec4afe04a1b0717fd5360cbb1a8d4b.html