差旅费用报销制度

2023-01-07 09:07:15   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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篇一最新公司差旅费报销制度 公司差旅费报销制度

为了规范出差行为,提高效率制定本制度制度适合公司所有员工 1差旅所乘坐交通工具标准

a 公司员工出差乘坐火车高铁动车),公司所有人员出差在600

为防止出现安全隐患公司不鼓励驾驶汽车出差在总裁特批许可的情况下,员工出差可以选择自驾

自驾车报销标准150公里内每车每次补助 150,150 300公里内每车补助往返油费过路费 500 300600 补助 700 每次不限时间 600公里以上 1000元封顶 42差旅住宿补贴标准

收据报销 连续出差7日以上按40/天补助公司除交通工具 住宿费补贴不再报销其他费用 44出差日期的计算

员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数出差天数24小时算头不算尾但一天(24小时超过8小时可增加一天补助;自驾车按公里计算,补助按41(b执行 4-5:员工出差前到财务处办理出差借款手续回来后差旅费由出差

人本人将票据分类汇总包括出差申请各类票据按差旅费报销制度规定在结束出差一周内到财务报销费用过期不予报销. 4-6员工报销必须填写差旅费报销单,由出差人填写签字,多人出差

要写明人数)出差起止日期必须和火车票一至,住宿日期要和该发票一致.补贴按住宿日期发放报销单由经理签字人力财务部经理审批签字,特殊情况总裁委托人签字后纳核实后办理 备注

以上费用必须在实际发生后按标准报销必须提供正规发票,并注明起始和终止时间内容公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿 5制度自发布日执行. 财务部

20131220

篇二差旅费报销制度(小公司实用型) 差旅费报销制度草稿 目的

为了保证出差人员工作与生活的需要,规范公司经费开支管理根据我公司具体情况制订本制度. 内容:

公司总经理副总经理出差各项费用据实报销


除总经理副总经理外其他员工出差费用按以下标准报销

1交通费:员工出差的火车票硬座软座硬卧)长途汽车票公共汽车票据实报销. 2住宿费:一般地区150/经济特区省会城市直辖市 200/.上述标准范围内凭发票据实报销,超过部份自理

3伙食补助费实行包干办法每人每天30按出差的实际天数计发不足一天的按全天计算大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况按次补助午餐费10 其他有关事宜

1员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记

2员工出差路途遥远或任务紧急的,经总经理批准可乘坐飞机并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费

3员工公出原则上不能乘坐出租车确因工作需要或携带贵重物品的经总经理批准方可据实报销出租车票

4总经理副总经理出差,随行人员因工作需要可以按总经理副总经理标准据实报销交通费及住宿费

5参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的与会人员不准再支报伙食补助费 6员工在出差的同时发生业务招待费的另行报销.

7出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续报销时应根据差旅费报销单规定项目认真填写,伙食补助费无票据直接在报销单上填写交通费住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面由部门主管签字财务审核总经理批准后方可报销 8制度自批准之日起实施 批准人:

篇三小公司差旅费用报销制度 差旅费报销制度

差旅费借款及报销流程

1. 员工因公出差需向其直接主管上级递交申请书申请书内应写明出差事由时间和所需

差旅费金额具体标准参见以下规定经上级主管签字批准后方可办理相关手续 2预借差旅费需填写支款凭证,经部门主管及总经理签字后,交到财务助理处财务部统一将借款支付到出差人的招商银行一卡通.

3. 出差的火车票及往返机票日期可签转)可由行政部门统一订购由出差人员结算 4. 出差人员应在回公司后的五个工作日内报销报销要求填写差旅报销单差旅报销明细经部门主管签字后交到财务处审核填写各种单据的方法请参照模板财务部有权驳回规范的填写以保障高效的工作效率

5 除特殊情况外将本着前帐不清后帐不借的原则如前一次的差旅费没有报销结清则不能支取下一次的差旅费用并停止支付一切报销费用和工资,直至差旅费用报销为止


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