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危险化学品生产企业安全隐患自查自纠报告表
企业名称(盖章):
序 号
检查项目
检查内容
单元
重点环节 安全生产 许
可证
安全生产许可证是否在有效期内。
许可范围发生变化,是否按规定提出申请和实施了变更。 试生产(使用)是否取得试生产(使用)方案备案告知书。
1
安全 许可
试生产
试生产超过规定期限,是否办理了延期手续。 竣工验收后是否按规定申领或变更安全生产许可证。 危险化学品登记证书是否在有效期内。
危险化学 品
登记
登记证书是否包含生产的全部危险化学品。
生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时,是否 按规定办理登记内容变更手续。
主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否取得安全 资格证书并在有效期内。
主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否接受年度 再培训。
特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书并在有效期 内。
特种作业 人
员
特种作业人员是否按期复审。
学历、专 业
经历
主要负责人、分管负责人、技术负责人的学历、专业经历是 否符合国家及省有关规定要求。
企业主要负责人(签字):
检查情况
整改 责任人
整改 时限
整改完成 时
间
备注
是,在有效期内
是,没有发生变化
是
是
是
是,在有效期内
是,包含
无变更
负责人和 管理人员
2
人员 资质
是,全部取得证书
是,接受了再培训
是,在有效期内
是,按期复审
是,符合要求
序 号
检查项目
检杳内容
单元
重点环节
检查情况
整改 责任人
整改 时限
整改完成 时
间
备注
是否根据危险化学品的生产工艺、 技术、设备特点和原辅料、 产品的危险性编制岗位操作安全规程。
是,编制了操作规 程
操作规程
3
工艺 安全
岗位操作人员是否严格遵守操作规程。
岗位操作人员是否掌握生产装置发生紧急和异常情况时的 处理措施。
是,严格遵守规程
是,已掌握
变更管理
是否制定并严格执行变更管理制度,严格履行申请、安全论 证审批、实施、验收的变更程序。 是否按规定安装了检测、报警设施。
是,严格执行制度 是,安装了报警仪「 是,安装了防护设施
4
安全 设施
安全设施 的配备和 设置
是否按规定安装了设备安全防护设施。 是否按规定安装了防爆设施。 是否按规定安装了泄压和止逆设施。 是否按规定设置了防止火灾蔓延设施。
是,安装了防爆设施
是,有泄压设施
是,设有围堰
周边安全 距
5
安全 间距
离
厂址周边安全距离是否符合国家有关法规标准的规定。
重要生产车间、原料和产品库区、公用工程(供电、供水、 供汽、
是,距离符合规定
内部间距
供风)等单元和重点部位的布置是否合理,安全距离 是否符合要求。
是,布置合理
自控联锁
自控 6
联锁
系统应用 系统安装
是否按照国家及省市有关规定,对危险化工工艺装置设置了自动化 控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全仪表系统。
不涉及
自动化控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全仪表系统是 否投入正常使用。
不涉及
检查项目
序 号
单元
重点环节
检杳内容
检查情况
整改 责任人
整改 时限
整改完成 时
间
备注
危险化学品是否储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室 内,并由专人负责管理。
剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学 品,是
7
储存
专用仓库
否在专用仓库内单独存放。
剧毒化学品是否实行双人收发、双人保管制度。 储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准规定。
标志和
危化 品8
输 送管 道
检测 定期巡检
是否对其铺设的危险化学品管道设置明显标志。 是否对危险化学品管道定期检查、检测。 是否对经过社会公共区域的危险化学品输送管道, 责任、建立和落实定期巡线制度。
明确管理
是,有专用场地专 人负责管理
/
未构 成 缺项
/
是,符合国家标准
是,有标志
是,有检测
是,有检查制度
9
检维修
检维 修
管理
是否在检维修前进行危险、有害因素识别。 是否在检维修前办理各种作业许可证等。 是否在检维修后办理交付生产手续。
是否按GB16483和GB15258编制产品安全技术说明书和安全 标
是,有识别
是,办理作业票
是,有交付单
是,有安全技术说 明书和安全标签
一书一签 签,并提供给用户。
是否及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签。
是,及时修订
10
包装 安全
产品包装
是否提供化学品安全技术说明书。
是否在危险化学品包装(包括外包装件)上粘贴或者拴挂与 包装内危险化学品相符的化学品安全标签。
危险化学品的包装是否符合国家有关法规标准要求。
是,已提供
疋,粘贴了安全标 签
是,符合法规要求
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