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出差管理制度
第一章 总则
第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章 一般规定
第三条 销售人员出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况
需要,事前予以核定,并依照程序核实。
第四条 交通工具的选择标准
(1) 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2) 远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时
可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章 出差借款
第五条 借款
(1) 借款的首要原则是“前账不清,后账不借”;
(2) 借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发
借款人工资,直至扣清为止。
(3) 借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工资收入。
借款金额原则上限制为:借款金额在3000~5000元以内,特殊用途超过8000元等特大金额应标明原因审批。
第四章 差旅管理
第六条 出差申请与报告
(1) 出差之前必须提交出差申请表,注明出差时间、地点和事由等事宜(见出差申请表)。 (2) 将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
(3) 出差途中生病、遇意外或因工作实际,需要延长差旅时间的,应打电话向公司请示;不得
因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。
(4) 销售人员出差完毕后应立即返回公司,并于3日内(含出差回来当天)凭有效日期证明(如
机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
(5) 出差结束后,应于3日之内提交出差报告,并到财务部费用报销。
(6) 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用,公司将不予报销,并按旷工处理。
第七条 费用标准及审批权限,如下表所示。
差旅费用标准及审批表:
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人员类别
费用类别
国内城市之间转移的飞机、火车、轮船、汽车等交通费用
报销条件、报销额度及审批人
1、 凭所购的票实报实销 2、 经经理审批
招待费、交际应酬费(需详列说明)
销售人员
1、 费用发生前,需征求经理的批准
2、 未经事先批准的此类费用,责任人自行承担 3、 一般情况下出租车费由个人承担。
1、 在报销范围内(公务出差)的出租车票经理签
字后全额报销
2、 在报销范围之外的特殊情况需经理批准后,注
明时间、地点及事由,方可报销 3、 一般情况下出租车费由个人承担。
出租车费用
住宿费、伙食补助费报销补助具体标准规定如下:
级别 营销总监 区域经理 销售员
项目 食宿标准 食宿标准 食宿标准
省会(直辖市)地区
240元/天 220元/天 200元/天
地级市地区
220元/天 200元/天 180元/天
县级地区
200元/天 180元/天 160元/天
餐费补助
60元/天 50元/天 40元/天
备注 定额包干 定额包干 定额包干
(1)销售人员出差,按以上规定标准报销,超支部分自理。同性别两人同行出差,公司要求住一
个房间,以节省差旅费开支。 (2)销售人员及中层管理人员外出参加展会,统一安排食宿的,展会期间的住宿费、伙食补助费,
由公司规定统一开支。无任何安排情况,实行实报实销。
薪资方案如下: 名称 底薪(元) 提成(元) 电话费
试用期 2个月 无 公司提供电话
营销总监 无 1% 200元/月
第五章 附则
第十条 餐费、住宿费的支领标准,因物价的变动,可以由总经理随时通令调整。 第十一条 本管理制度经总经理核定后实行,修改时亦同。 第十二条 本管理制度如有未尽事宜,可随时修改。
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区域经理
业务员
备注 元/月 出厂价(回款额) 为最高标准
4500-5500元 2500-3000元
1.5% 180元/月
2% 150元/月
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