增值税申报表填写错误情况说明20140310

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增值税申报表填错

情况说明

国税三所：

我天鹏电子新技术（北京）有限公司，税务登记号为110105101687518，公司注册地址为北京市朝阳区八里庄东里1号，联系电话为65582726。

我单位2014年3月9日填报2月增值税申报表时，不慎将附表（二）中第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”份额、金额、税额填错，即，错按3月取得的两份没有认证过的增值税专用发票金额和税额填列，而没有按2月实际认证的增值税专用发票金额填列。

具体数据如下：



错误数据 正确数据

本期认证相符且本期申报抵扣

份额 2 1

金额 5,958.97 9,743.59

税额 1,013.03 1,656.41

由此造成本期进项税额少报643.38元，且本期应缴增值税1,189.70元已申报且扣款成功。

现提请主管税务机关协助办理我单位修改申报表事宜。 特此申请！

天鹏电子新技术（北京）有限公司（盖章） 法定代表人（签字）：

2014-3-10

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