【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《不符合项报告》，欢迎阅读！
不符合项报告（01）
受审核部门 违反标准条款 不符合类型
采购部
ISO/TS16949:2009 7.4.1
审 核 员 违反程序
XXXXXX
QP-16
√一般不符合 □ 严重不符合 □ 建议项
不符合项必须在 XXXX 年 11 月 30 日前完成纠正措施
不符合事实描述：
查《合格供应商一览表》，有供应商未通过ISO9001:2008认证或未提供认证计划表
被审核部门主管： XXXX 审核员：XXXXX
原因分析：
未按《供应商管理程序》要求全部供应商提供 ISO9001:2008资料。
受审核部门主管：XXXX
纠正措施：
资料未齐全的“合格供应商”补齐相关资料。
完成日期： XXXXXX 受审核部门主管：XXXXX 预防措施：
重新整理供应商资料，按《供应商管理程序》要求全部合格供应商提供公司基本资料及体系的认证资料。
完成日期： XXXXXX 受审核部门主管：XXXX 效果确认：
效果良好！
审核员： XXXXXXXXXXXXXXXXX 审核组长：XXXXXXXX
不符合项报告（02）
受审核部门 违反标准条款 不符合类型
生产部
ISO/TS16949:2009 6.3
审 核 员 违反程序
何仁妹、覃伟华、范鹏飞、邱蓉
QP-09
√一般不符合 □ 严重不符合 □ 建议项
不符合项必须在 2011 年 11 月 30 日前完成纠正措施 不符合事实描述：
查生产部有机台未进行保养并记录。
被审核部门主管： 王德生 审核员：何仁妹、覃伟华、范鹏飞、邱蓉
原因分析：
机台有保养，但由于记录表格已满，未及时更换新表格，故漏此保养记录。
受审核部门主管：王德生
纠正措施：
设备专人负责，用完的记录表格及时更换，值日班长检查当班的设置保养和记录情况。
完成日期： 2011-11-25 受审核部门主管：王德生 预防措施：
提高生产人员的设备保养意识，加强相关设备的管理和巡查。
完成日期： 2011-11-25 受审核部门主管：王德生 效果确认：
效果良好！
审核员：何仁妹、覃伟华、范鹏飞、邱蓉 审核组长：何仁妹
本文来源：https://www.wddqxz.cn/d4d54d7fc8aedd3383c4bb4cf7ec4afe04a1b120.html
2023-08-09
