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单位财务管理规定
为了规范财务管理，强化会计监督，使财务会计工作规范化、制度化，依据有关财务会计管理法规，结合单位实际制定本规定。
一、坚持预算管理，民主理财的原则。一切收支，纳入年度收支总预算。按照“量入为出，收支平衡，略有节余”的原则，编制年度收支总预算，经单位办公会集体研究决定，上报市财政局。经批复的收支预算，无特殊原因，原则上不予调整。
二、凡相对不变的经费支出：如工资、补助工资、福利费、津贴、公务员交通补贴、县级干部通讯费等，按政策规定由财务人员制表，财务分管领导审批。
三、凡相对变动的经费支出，采取事前审批制。 1、办公用品、房屋维修、车辆维修：办公室按需列出购物或维修预算清单及金额，一次性购物或维修价 5000 元以内，由财务分管领导审批。一次性购物或维修价 5000元以上的，由办公室提交单位办公会研究决定。
2、物品采购：物品采购工作归口办公室按程序办理。采购的物资经办公室验收后，造册登记并发放给相应科室使用和保管。
3、车辆油料：经审批保留的车辆，实行 IC 卡加油和百公里油耗相结合的管理办法，车辆加油一律在指定的 IC 卡加油站（点）加油；一般不用现金加油，办公室根据行
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车里程数，核定车辆的油耗是否在该车的车百公里油耗标准内，超出部分不予审核报销。
4、会议费：按《机关会议费管理办法》文执行。全市的交通运输工作会议一年一次，按每人每天 110 元的伙食标准，一般业务会议按每人每天 90 元的伙食标准，办公室、业务科室按会议人员和会议时间，列出会议经费预算报财务分管领导批准。
5、招待费：按《机关国内公务接待开支标准及接待经费管理有关事项的通知》文执行。公务接待原则上安排在机关食堂用餐。
6、培训费：按《机关培训费管理办法》执行。 7、差旅费：按《机关差旅费管理办法》执行。实行出差审批制：出差必须经过审批，严格把关，确因工作需要，合理安排，实事求是。出差省内两天内（含两天）由分管领导审批，出差省内两天以上和出差省外的经分管领导同意后报主要领导审批，分管领导出差由主要领导审批，未经审批的，不予报销相关费用。同时，原则市内县（市、区）一般不予报销住宿费。为了适应公车改革，节省出差费用，原则上出差应乘坐公共交通工具（汽车或火车），费用按规定报销，确需利用平台租（包）车的，需填写租（包）车审批单，科室提出意见经分管业务领导审核，主要领导审批后交办公室调度。
8、电话费：手机电话费按文件执行，每月财务造表，财务分管领导审批发放。上述经济活动，须有经手人，验
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2023-02-28
