公司零星物资采购管理办法

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公司零星物资采购管理办法

为了加强公司零星物资采购工作的规范化管理，建立有效的采购运行机制，提高资金使用效益，保证采购质量，根据有关文件规定，结合集团公司的实际情况，特制定本办法。

第一条 本办法适用于公司各部门零星物资采购。 第二条 固定资产采购由采购中心统一采购。

第三条 各部门申请零星物资采购，由申请部门填写名称、规格、型号、大约金额等，部门负责人审核、分管副总审批，交采购中心组织采购。

第四条 采购员收到申请购物单后，应开展多方询价、比价、议价，按照“货比三家”的原则，确定采购商品。

第五条 对一般物品采购，接到采购单后应在三个工作日内完成采购任务。 第六条 对应急物品的采购，根据审批权限，由副总经理或总经理注明紧急情况，一般应在当天完成，当天不能及时完成时须向使用部门说明。

第七条 采购专业设备，使用部门应提供样品实物或由部门专业人员陪同采购人员一起采购。

第八条 采购物资入库时，保管员按验收内容逐项核对验收后，与采购员（送货人）当场办理交接入库手续。仓库保管员在验收中发现问题要及时告知采购员，以免造成经济损失。

第九条 各部门到仓库领取物资，由仓库保管员核准物资名称、型号、数量后，与领取人当场办理出库手续。仓库保管员既要严格遵守出入库管理登记制度，又要讲究时效，严禁先出库后补单。

第十条 使用部门（使用人）与物流中心（采购员）加强相互沟通，及时反馈信息，提高资金使用效益，保证采购物资质量，携手打造节约后勤。

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