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不符合项报告
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受审核部门： 企管部 审核日期：2018年4月23日
审核准则： ISO9001:2015 公司程序文件 相关法律法规 合同 不符合项描述（如不符合不同认证标准的要求时，请同时判断各认证标准的条款）：
现场审核发现，公司年度培训计划项目中有明确2018年1月进行ISO9001：2015版新版培训，但未能出示该培训项目的培训记录。
以上事实不符合GB/T19001-2015第7.2条“d） 保留适当的成文信息，作为人员能力的证据。；”的规定。
审核员签名：
审核组长签名：
受审核部门签名：
不符合项种类： 严重 一般 原因分析：
2018年1月计划进行ISO9001：2015版新版培训，但因公司业务繁忙，未及时按策划时间进行培训，延期培训未及在年度计划中明确说明。
受审核部门: 日期: 纠正措施:
1. 组织相关人员学习标准规定和《人力资源管理控制程序》，加深理解； 2. 下次严格按文件要求执行，如有需变更情况需在年度计划中明确。
纠正措施跟踪情况： 纠正措施有效
纠正措施可以接受，需在下次审核中验证其有效性 纠正措施可以接受，需进一步提交见证性材料
受审核部门： 日期：
审核员签名： 日期：
本文来源：https://www.wddqxz.cn/c25928c8d1d233d4b14e852458fb770bf68a3b5f.html
2023-08-09
