采购执行流程

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原材料采购细则

第一条 总则

为加强企业规范化管理，确保企业能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。 第二条 目的

选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足公司的规定要求。 第三条 适用范围

本制度适用于公司原材料采购时，价格之审核、下单、订购、验收等，除另有规定外，悉依本制度处理。 第四条 权责

（1） 由采购部门负责对物料的采购工作。

（2） 技术部负责提供产品相关技术要求、质量保证条件等。 （3） 质量和采购部负责对采购回的物料进行验收。 第五条 采购计划的制定

（1）采购部根据生产部提供的《原材料采购申请单》经总工程师、采购部经理、副总经理

批准后实施采购。

（2）《原材料采购申请单》经副总经理等领导核准后，采购部与生产部各持一份，采购部

依《原材料采购申请单》进行采购作业。同时采购部根据《原材料采购申请单》制定《采购部资金使用计划》，保证采购所需资金及时到位。 第六条 采购的实施 1、选择供应商

1）、供应商的选择需从批准的【合格供应商名单】中选取；

2）、采购部一般应挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据；

3）、采购部主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采购主管亲自与供应商议价；


2、价格调查

1）、已核定之物料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据； 2）、本单位各有关部门，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考； 3）、已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明； 4）、采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价； 5）、采购部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场； 3、 询价和比价

1）、根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，采购人元应选择至少

三家符合采购条件的供货商作为询价对象；

2）、采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采

购目标价格；

3）、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、

质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；

4）、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门

确认。

5）、在供应商的报价条件不能满足要求时，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最

终在全部条款上达成一致。

4、 订购作业

1）、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需向供应商下正式的《购

销合同》，《购销合同》需要列明至少下列条款： a、 供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；

b、 采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别

注明；

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