经费开支管理办法规定

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经费开支管理办法规定



为加强经费管理,使开支符合科学、合理、规范、节约的原则,待制定本经费管理办法。

一、公司经费实行分块核定、管理和使用。主要包括:办公费、交通费、差旅费、会议费等。

或晚上),经部门主管领导申请、行政办主任批准发放就餐单,按每餐10元/人标准可在公司快餐

一、二楼就餐;

6、 公司行政办会同财务部每月将公司招待费明细情况在公司总经理办公会上通报一次,务求严肃认真。

(三) 会议费管理

1、 召开公司会议所需经费,需经公司总经理批准,公司行政办公室承办并负责费用把关;

2、 召开各类业务性会议,由主办部门写出书面报告,报公司主管领导审批,

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行政办负责安排实施。 三、

公司行政办公室和财务部要认真执行财务管理制度,严格执行公司各项经费管理规定,加强审查把关基础工作,对全年各项费用要做出严格周密的预算,每月公布一次各项经费使用情况,各项费用支出,未经公司主管领导和总经理批准不得擅自核销,对违反财务制度而造成公司损失的将追究个人责任。 四、 五、

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严肃财务制度,加强经费管理

本办法从起执行。

本办法解释权为公司行政办公室。

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